Faktúra č. 1010000022/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000022/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Hálova 14, 851 01 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | servis výťahov |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 45380,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.02.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 01.02.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 016/2024 |
| Identifikácia objednávky |