| 42039592 |
APPO SR_prevz. eu noriem |
1400,00 € |
08.10.2024 |
|
| 35763469 |
ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 9/24 |
23,40 € |
03.10.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu noriem_07/3004/23 |
50,00 € |
03.10.2024 |
|
|
Viktor Toth_prevzatie eu nor. |
2204,00 € |
04.10.2024 |
|
|
Hanus_prevzatie eu nor. |
1750,00 € |
04.10.2024 |
|
| 51069849 |
CORADO SYSTEMS_oprava kamier KV |
397,38 € |
03.10.2024 |
|
| 17315786 |
2U_úprava uchytenia vlajok EÚ + SR, Karl. |
43,20 € |
27.09.2024 |
|
| 33768897 |
Majster Papier_hyg.tovar |
1378,14 € |
20.09.2024 |
|
|
Chovancová_prevz. eu noriem |
332,00 € |
24.09.2024 |
|
| 00151866 |
MV SR_služby tech.ochr.objektu 10/2024 |
3,98 € |
30.09.2024 |
|
| 47100206 |
Mgr.Borovská_prevz.eu noriem_75/4016/24 |
546,00 € |
24.09.2024 |
|
| 47100206 |
Mgr.Borovská_prevz.eu noriem_75/4022/24 |
995,00 € |
24.09.2024 |
|
| 47100206 |
Mgr.Borovská_prevz.eu nor._75/4019/24 |
215,00 € |
24.09.2024 |
|
| 53303342 |
AFS_Servis.zásah na popl.syst-progr.syst. |
252,00 € |
23.09.2024 |
|
| 31821987 |
TSÚ staveb._prevz.eu noriem_73/3063/23 |
315,00 € |
17.09.2024 |
|
| 36562939 |
alza_IT príslušenstvo |
334,39 € |
18.09.2024 |
|
| 35782889 |
CANON_servis tlačiarne Canon 8/24 |
127,10 € |
13.09.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_letenka 24.9.+27.9.24 |
3590,00 € |
13.09.2024 |
|
| 42137004 |
Centrum účel.zar_školen_Z.č.575/2001Z.z. |
50,00 € |
12.09.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX_servis SMV BL 291 PG |
121,07 € |
12.09.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX_servis SMV BT 890GA |
332,28 € |
12.09.2024 |
|
| 35860251 |
RodexCar_BT355GA_spoluúča |
2802,62 € |
12.09.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX_servis SMV BL 640 SS |
48,61 € |
12.09.2024 |
|
| 44527233 |
LA ELEKTRO_revízia a údržba VN_KV |
2438,40 € |
12.09.2024 |
|
|
Mgr.Kamanová_prevz.eu nor |
900,00 € |
11.09.2024 |
|
| 35810122 |
REPRE_notesy s potlačou |
169,08 € |
11.09.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE_plyn 8/24_vyúčt._preplatok |
2228,03 € |
11.09.2024 |
|
| 51173557 |
Maba Pro_sl. SBS 8/24 |
13041,65 € |
10.09.2024 |
|
| 54451736 |
SynCo_prevz.eu nor. |
1650,00 € |
10.09.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 8/24 KV vyúčt. |
16009,00 € |
12.09.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 8/24 ŠT vyúčt. |
1288,79 € |
12.09.2024 |
|
| 54451736 |
SynCo_prevz.eu nor. |
5425,00 € |
10.09.2024 |
|
| 40698149 |
S.Hacaj-HAMS_oprava roliet |
93,60 € |
09.09.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 8/24 |
580,30 € |
09.09.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo_dobropis |
331,90 € |
09.09.2024 |
|
| 35763469 |
ST_T-com_sl.mobilnej siete 8/24 |
368,11 € |
04.09.2024 |
|
| 51234696 |
FromGlobe Int._jazyk.kuzr Malta |
2690,00 € |
05.09.2024 |
|
|
ASTM_royalties 6-8/2024 |
34,25 USD |
05.09.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE_Tech.a progr.podp.Web sídla_úpr.databázy |
162,00 € |
04.09.2024 |
|
| 52078655 |
príprava API pre webové sídlo |
90,00 € |
04.09.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE paušál - portál noriem 8/24 |
240,00 € |
04.09.2024 |
|
| 35680202 |
SWAN_telekom.sl. 8/24 |
850,04 € |
04.09.2024 |
|
| 31322832 |
Slovnaft_PHL paliv.karty 8/24 |
1114,76 € |
04.09.2024 |
|
| 35850370 |
BVS KV 8/24 |
2663,88 € |
04.09.2024 |
|
| 45728402 |
the Bridge_jazykový kurz 8/24 |
165,60 € |
03.09.2024 |
|
| 30814677 |
XEROX_údržba a servis zar. 8/24 |
380,40 € |
03.09.2024 |
|
| 35763469 |
ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 8/24 |
23,40 € |
03.09.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu noriem_42/3029/23 |
150,00 € |
03.09.2024 |
|
| 31323642 |
TRITON_reset detektorov sl.závor |
108,00 € |
03.09.2024 |
|
| 31323642 |
TRITON_paušál.servis park.syst.KV 08/24 |
366,00 € |
03.09.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_dodávka plynu 9/2024_opak.plnen |
2613,00 € |
02.09.2024 |
|
| 44790961 |
Gravírovanie názvu DASOLA na pôvodnej tabuli |
24,00 € |
02.09.2024 |
|
| 53528654 |
stravné karty 09_2024 (bez DPH) |
1416,93 € |
02.09.2024 |
|
| 47216174 |
Enfield_uprat. sl. 8/2024 |
3936,00 € |
01.09.2024 |
|
| 35745274 |
SITA_monitoring médií 8/24 |
391,20 € |
31.08.2024 |
|
| 31367291 |
TREVA_servis a údr.výťahov 8/24 ŠT+KV |
180,00 € |
31.08.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plynovej kotolne 8/24 |
396,00 € |
30.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza.sk_video kábel |
21,39 € |
29.08.2024 |
|
|
VUMS Legend_odstr.problemov IS Binor a Disnor |
798,91 CZK |
28.08.2024 |
|
| 31367291 |
TREVA_odstrán.nedostat. na výťahu KV_CP_01211401 |
108,00 € |
28.08.2024 |
|
| 00151866 |
MV SR_služby tech.ochr.objektu 9/2024 |
3,98 € |
01.09.2024 |
|
| 36562939 |
alza_IT príslušenstvo |
105,29 € |
28.08.2024 |
|
| 36902489 |
I.Vámošiová INKO_prevz.eu |
250,00 € |
27.08.2024 |
|
| 36902489 |
I.Vámošiová INKO_prevz.eu |
100,00 € |
27.08.2024 |
|
| 36902489 |
I.Vámošiová INKO_prev.eu nor. |
761,00 € |
27.08.2024 |
|
|
Ing. Somorová_prevz.eu nor. |
468,00 € |
26.08.2024 |
|
|
Ing. Somorová_prevz.eu nor. |
875,00 € |
26.08.2024 |
|
|
ČAS_Prevzatie ČSN do STN |
116,84 CZK |
26.08.2024 |
|
| 47738600 |
Triton_aktualizácia tabule prev.poriad.park |
160,00 € |
26.08.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_mesač.kontrola EPS 7/24 |
38,24 € |
23.08.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_4241191820_23.7.-22.8.24_ŠT |
147,35 € |
23.08.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX_servis SMV BL 562 VV |
1401,90 € |
23.08.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX_servis SMV BA 531 RG |
225,83 € |
23.08.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX_servis SMV BL 263 PG |
474,36 € |
23.08.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX_servis SMV BT 355 GA |
500,09 € |
23.08.2024 |
|
|
Ing.Budáčová__prevz. eu noriem |
1248,00 € |
21.08.2024 |
|
| 51312832 |
abaWood_zdravotná stolička |
477,60 € |
20.08.2024 |
|
| 35765038 |
Powerbank WG 24000 mAh + USB-C PD 45W + QC 3.0 |
254,00 € |
16.08.2024 |
|
| 47100206 |
Borovská_prevz.eu noriem_83/4013/24 |
1700,00 € |
19.08.2024 |
|
| 47100206 |
Borovská_prevz.eu noriem_83/4012/24 |
1560,00 € |
19.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo |
1994,89 € |
19.08.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plynovej kotolne 7/24 |
396,00 € |
16.08.2024 |
|
| 35838949 |
HORNBACH_prac.stôl,zverák_hotovosť |
540,00 € |
01.08.2024 |
|
| 47062436 |
TALAJKA_dopravné značenie_realiz._KV |
2303,58 € |
16.08.2024 |
|
| 31323642 |
TRITON_úprava APS_park.syst.KV |
1080,00 € |
15.08.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE_dodávka plynu_ŠT_nedoplatok |
347,30 € |
15.08.2024 |
|
| 52577465 |
brainit.sk_anal.a report.,úprava a aktual._Wordpre |
7056,00 € |
14.08.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_ref.tepelnej energie 7/2024 |
2902,17 € |
14.08.2024 |
|
| 47062436 |
TALAJKA_vodorovné dopr. značenie_KV |
286,02 € |
15.08.2024 |
|
| 47008156 |
B.Kočan_Vyd.POČUJ_prevz.eu nor._56/4004/24 |
575,00 € |
13.08.2024 |
|
| 35156589 |
Vladimír Važan-ELEKTRO_revízia el. spotreb. |
2380,00 € |
13.08.2024 |
|
| 46344519 |
LOIRA_Vypr. potvr. o výmere podl. ploch_KV |
300,00 € |
12.08.2024 |
|
| 46395881 |
MOROCZ_PD_rekonšt.1.posch_ŠT |
11820,00 € |
09.08.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 7/24 |
642,50 € |
08.08.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_predpl.TIME_1.9.-31.12.24 |
55,80 € |
09.08.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 7/24_KV_nedoplatok |
2051,33 € |
14.08.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 7/24 ŠT_nedoplatok |
158,94 € |
14.08.2024 |
|
| 51173557 |
Maba Pro_sl. SBS 7/2024 |
13133,38 € |
08.08.2024 |
|
| 35782889 |
CANON_servis tlačiarne Canon 7/24 |
79,19 € |
12.08.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_mesač.kontrola EPS 6/24 |
523,01 € |
09.08.2024 |
|
| 31322832 |
Slovnaft_PHL paliv.karty 7/24 |
1010,47 € |
06.08.2024 |
|
|
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
375,00 € |
13.08.2024 |
|
|
Čatloš_prevz.eu noriem |
700,00 € |
13.08.2024 |
|
|
Budáčová_prevz.eu noriem |
1444,00 € |
07.08.2024 |
|
| 35731851 |
Škoda Kamiq Top Selection |
22972,32 € |
08.08.2024 |
|
| 35763469 |
ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 7/24 |
23,40 € |
05.08.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_dodávka plynu 8/2024_opak.plnen |
2613,00 € |
05.08.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 7/24 KV vyúčt. |
13146,64 € |
07.08.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 7/24 ŠT vyúčt. |
1077,95 € |
07.08.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
293,00 € |
07.08.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
488,00 € |
07.08.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
741,00 € |
07.08.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
566,00 € |
07.08.2024 |
|
|
RNDr.Durmeková_prev.eu.noriem |
371,00 € |
05.08.2024 |
|
| 48286621 |
AIRO_softverové vybavenie |
1771,10 € |
05.08.2024 |
|
| 30814677 |
XEROX_údržba a servis zar. 7/24 |
348,85 € |
05.08.2024 |
|
| 35763469 |
ST_Iphone15_256GB Black |
1,00 € |
05.08.2024 |
|
| 35763469 |
ST_Iphone15_256GB Black |
1,00 € |
05.08.2024 |
|
| 35680202 |
SWAN_telekom.sl. 7/24 |
850,57 € |
05.08.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
566,00 € |
07.08.2024 |
|
| 32088256 |
*DENKÓCZY_oprava vonk.dverí |
114,00 € |
05.08.2024 |
|
| 53528654 |
Up Déjeuner_E-kupóny 8/2024_189ks |
1322,47 € |
05.08.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
722,00 € |
04.08.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE paušál - portál noriem 7/24 |
240,00 € |
03.08.2024 |
|
| 45728402 |
the Bridge_jazykový kurz 7/24 |
496,80 € |
02.08.2024 |
|
| 31025102 |
Kroupa_prevz. eu noriem |
425,00 € |
02.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo_dobropis |
351,90 € |
01.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo_dobropis |
351,90 € |
01.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo_dobropis |
351,90 € |
01.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo_dobropis |
351,90 € |
01.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo_dobropis |
351,90 € |
01.08.2024 |
|
| 52776492 |
MAR_PD_rekonšt.6ks WC+oprava |
1980,00 € |
24.07.2024 |
|
| 31323642 |
TRITON_paušál.servis park.syst.KV 07/24 |
366,00 € |
01.08.2024 |
|
| 31367291 |
TREVA_servis a údr.výťahov 7/24 ŠT+KV |
180,00 € |
01.08.2024 |
|
| 35745274 |
SITA_monitoring médií 7/24 |
391,20 € |
01.08.2024 |
|
| 47100206 |
Borovská_prevz.eu noriem_75/4010/24 |
761,00 € |
01.08.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_KV 7/2024 |
2169,49 € |
01.08.2024 |
|
| 47216174 |
Enfield_uprat. sl. 7/2024 |
3936,00 € |
01.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo_dobropis |
351,90 € |
01.08.2024 |
|
| 36562939 |
Alza_IT príslušenstvo |
3529,08 € |
01.08.2024 |
|
| 54451736 |
SynCo_prevz.eu nor._2850 € |
2850,00 € |
31.07.2024 |
|
| 00151866 |
MV SR_služby tech.ochr.objektu 8/2024 |
3,98 € |
01.08.2024 |
|
| 30810701 |
SMU_nastav.analyz.dychu |
219,00 € |
29.07.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
79,25 € |
23.07.2024 |
|
| 48333280 |
POHAS GROUP_havaria_únik vody |
301,03 € |
26.07.2024 |
|
| 35850370 |
BVS 23.6.-22.7.24_ŠT |
143,20 € |
25.07.2024 |
|
| 46301160 |
obojsmerné letenky (bez DPH) |
8801,60 € |
25.07.2024 |
|
| 50518313 |
ASFAPRA_asfaltovacie práce |
2553,60 € |
25.07.2024 |
|
| 47008156 |
Branislav Kočan-Vydav.Počuj_prevz. eu no |
1092,00 € |
24.07.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
311,90 € |
24.07.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
13,40 € |
24.07.2024 |
|
| 51445450 |
Xcoffee_zrnková káva +dobierka |
100,50 € |
24.07.2024 |
|
| 52078655 |
Fast cube uprava funkcionality e-shopu |
60,00 € |
24.07.2024 |
|
| 36562939 |
alza.sk_dátový kábel.spotr.mat. |
14,39 € |
24.07.2024 |
|
| 151866 |
MV SR_služby tech.ochr.objektu 7/2024 |
3,98 € |
01.07.2024 |
|
|
Čatloš_prevz. eu noriem |
325,00 € |
23.07.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
125,00 € |
23.07.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
325,00 € |
23.07.2024 |
|
| 22692517 |
Rypák - EMITA_prevz. eu noriem |
1275,00 € |
23.07.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_dodávka plynu 6/2024_preplatok |
2185,92 € |
18.07.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE_finančné vyrovnanie-nedoplatok |
14,08 € |
18.07.2024 |
|
| 36628646 |
A & Z ACOUSTICS s.r.o._prevzatie eu. noriem |
1785,00 € |
19.07.2024 |
|
| 53807626 |
fiste crystal_KP_pohare_repre |
389,60 € |
18.07.2024 |
|
| 51445450 |
Xcoffee_zrnková káva 6ks_+dobierka |
90,80 € |
19.07.2024 |
|
| 35860251 |
Rodex CAR_BL562VV |
257,64 € |
18.07.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE_úpr.funk. e-shopu_3 hod. |
90,00 € |
18.07.2024 |
|
|
Ing.Viktor Tóth_prevz.STN |
1000,00 € |
16.07.2024 |
|
|
Ing.Viktor Tóth_prevz.STN |
600,00 € |
16.07.2024 |
|
|
Ing.Viktor Tóth_prevz.eu nor. |
176,00 € |
17.07.2024 |
|
|
Ing.Viktor Tóth_prevz.eu nor. |
650,00 € |
16.07.2024 |
|
| 156850 |
Výskumný ústav vod.hosp._prevz.eu nor. |
2170,00 € |
28.06.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
133,65 € |
16.07.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
17,95 € |
16.07.2024 |
|
| 34139800 |
KONŠTRUKTA-Defence_prevzatie eu noriem |
140,00 € |
12.07.2024 |
|
| 34139800 |
KONŠTRUKTA_prevzatie eu noriem |
105,00 € |
12.07.2024 |
|
|
Ing.P.Dittrych_prevz.eu nor. |
1736,00 € |
15.07.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
371,60 € |
12.07.2024 |
|
| 43895247 |
GIBALA s.r.o._prevz.eu nor. |
425,00 € |
12.07.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE_úprava funkcionality e-shopu_58h |
1740,00 € |
12.07.2024 |
|
| 51173557 |
Maba Pro_sl. SBS 6/202 |
12591,36 € |
11.07.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 6/24 KV vyúčt. |
13949,18 € |
11.07.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 6/24 ŠT vyúčt. |
999,16 € |
11.07.2024 |
|
| 35782889 |
CANON_servis tlačiarne Canon 6/24 |
10,06 € |
12.06.2024 |
|
|
ČSA_poskytnutie ČSN 2Q 2024 |
12010,00 CZK |
10.07.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_ref.tepelnej energie 6/2024 |
2973,64 € |
10.07.2024 |
|
| 35763469 |
hlasové a dátové služby |
330,30 € |
08.07.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 6/24 |
633,90 € |
09.07.2024 |
|
| 17380464 |
Žiaran_prevz.eu noriem |
1850,00 € |
08.07.2024 |
|
|
DIN Media_sales 2Q 2024 |
139,30 € |
08.07.2024 |
|
| 36644048 |
PYROBOSS_zdrav.-hygienic.audit_posúd.rizík |
300,00 € |
04.07.2024 |
|
| 36644048 |
PYROBOSS_školenie 1.pomoci 16 os. |
480,00 € |
04.07.2024 |
|
| 44643004 |
LOGIS_sl.spojené s náj.vonk.priest.3Q 2024 |
49,79 € |
04.07.2024 |
|
| 44643004 |
LOGIS_nájom vonk.priestor 3Q 2024 |
558,00 € |
04.07.2024 |
|
|
Čatloš_prevzatie eu nor._kon.návrh |
255,00 € |
08.07.2024 |
|
| 35763469 |
ST_Pev.sieť_Magenta+MagioTV 6/24 |
23,40 € |
04.07.2024 |
|
| 30814677 |
XEROX_údržba a servis zar. 6/24 |
519,49 € |
04.07.2024 |
|
| 31322832 |
Slovnaft_PHL paliv.karty 6/24 |
1258,90 € |
04.07.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE_techn.podp. web sídla+akt.kižníc |
324,00 € |
03.07.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_dodávka plynu 7/2024 |
2613,00 € |
03.07.2024 |
|
| 35900831 |
PROEKO_odb.seminár 29.5.2024_2os. |
192,00 € |
30.05.2024 |
|
| 35680202 |
SWAN_telekom.sl. 6/24 |
851,54 € |
03.07.2024 |
|
| 53566653 |
ENMON APP_spracov.energ.dát+návrh optim. |
3238,80 € |
03.07.2024 |
|
| 44643004 |
LOGIS Invest_dofakt.nájom.indexácia 10,5% |
35,40 € |
03.07.2024 |
|
| 45728402 |
the Bridge_jazykový kurz 6/24 |
55,20 € |
02.07.2024 |
|
| 31323642 |
TRITON_paušál.servis park.syst.KV 06/24 |
366,00 € |
01.07.2024 |
|
|
ISO_Royalties 2Q 2024 |
327,28 CHF |
01.07.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE paušál - portál noriem 6/24 |
240,00 € |
01.07.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE_úpr.funk. e-shopu_4 hod. |
120,00 € |
01.07.2024 |
|
| 31367291 |
TREVA_servis a údr.výťahov 6/24 ŠT+KV |
180,00 € |
01.07.2024 |
|
| 47216174 |
Enfield_uprat. sl. 6/2024 |
3936,00 € |
01.07.2024 |
|
| 31595545 |
Kom.poisť.HP Škoda Camiq_AA179NF do 19.8.24 |
153,16 € |
26.04.2024 |
|
| 53528654 |
Up Déjeuner_E-kupóny 7/2024_220ks |
1539,38 € |
01.07.2024 |
|
| 35745274 |
SITA_monitoring médií 6/24 |
391,20 € |
30.06.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plynovej kotolne 6/24 |
396,00 € |
28.06.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_KV 6/2024 |
2417,11 € |
01.07.2024 |
|
| 35850370 |
BVS 23.5.-22.6.24_ŠT |
147,35 € |
23.06.2024 |
|
| 34103201 |
Marius Pedersen_odvoz odpadu_dobropis |
6639,84 € |
25.06.2024 |
|
| 30810701 |
SMU_EPS_5/2024 |
38,24 € |
20.06.2024 |
|
|
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
975,00 € |
01.07.2024 |
|
|
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
1575,00 € |
01.07.2024 |
|
| 34115901 |
odvoz a zneškodnenie odpadu, Karloveská 63_vratka |
162,00 € |
18.06.2024 |
|
| 34115901 |
Marius Pedersen_vývoz veľkoob.kont. |
162,00 € |
18.06.2024 |
|
| 34115901 |
Marius Pedersen_zneškodn.a odvoz odpadu |
303,28 € |
25.06.2024 |
|
|
vypracovanie konečného návrhu STN |
280,00 € |
26.06.2024 |
|
|
vypracovanie konečného návrhu STN |
3500,00 € |
23.05.2024 |
|
|
vypracovanie konečného návrhu STN |
2520,00 € |
23.05.2024 |
|
|
vypracovanie konečného návrhu STN |
3500,00 € |
27.05.2024 |
|
|
Vypracovanie pôvodnej STN-revízia |
175,00 € |
27.05.2024 |
|
|
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
195,00 € |
24.06.2024 |
|
|
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
400,00 € |
21.06.2024 |
|
|
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
275,00 € |
21.06.2024 |
|
| 34115901 |
Marius Pedersen_odvoz a likvid.odpadu |
735,10 € |
17.06.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE_plyn 5/24_vyúčt._preplatok |
126,09 € |
17.06.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 5/24 KV vyúčt. |
203,64 € |
13.06.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 5/24 ŠT vyúčt. |
904,48 € |
13.06.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
25,10 € |
11.06.2024 |
|
| 41468929 |
profylaktika a servis plast.okien |
1868,50 € |
18.06.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_ref.tepelnej energie 5/2024 |
3020,99 € |
13.06.2024 |
|
| 35900831 |
PROEKO_Online seminár_Využitie UI v praxi ŠS |
119,00 € |
13.06.2024 |
|
| 30814677 |
XEROX_údržba a servis zar. 5/24 |
434,35 € |
11.06.2024 |
|
| 32627211 |
kancelárske potreby |
3006,06 € |
17.06.2024 |
|
| 35782889 |
CANON_servis tlačiarne Canon 5/24 |
132,54 € |
12.06.2024 |
|
| 40142744 |
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
652,00 € |
11.06.2024 |
|
| 47002450 |
Ing.arch.Svoboda-AT ORIGIN_archit.návrh1000046739 |
1750,00 € |
10.06.2024 |
|
| 30809673 |
SNAS_ref.cest.nákl.experta_zasad.C.I.P |
450,78 € |
27.05.2024 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
75,00 € |
18.06.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
70,70 € |
11.06.2024 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
75,00 € |
18.06.2024 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
100,00 € |
18.06.2024 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
702,00 € |
18.06.2024 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
150,00 € |
13.06.2024 |
|
| 36902489 |
prevzatie eu. noriem (EN) do sústavy STN (bez DPH) |
429,00 € |
13.06.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_DBS_FORBES č. 1-12/24_zrušenie |
27,48 € |
12.06.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 5/24 |
683,50 € |
10.06.2024 |
|
| 48261068 |
COFFIX_oprava kávovaru Delonghi |
110,00 € |
07.06.2024 |
|
| 48333280 |
POHAS GROUP_zist.závady na vonk.hydrante |
360,00 € |
12.06.2024 |
|
| 31323642 |
TRITON_paušál.servis park.syst.KV 05/24 |
366,00 € |
03.06.2024 |
|
| 36902489 |
I.Vámošiová INKO_prev.eu nor._36/4036/24 |
125,00 € |
13.06.2024 |
|
| 47008156 |
B.Kočan_Vyd.POČUJ_prevz.eu nor.80/4002/24 |
507,00 € |
07.06.2024 |
|
|
Hanus_prevzatie eu nor. 65/4003/24 |
450,00 € |
11.06.2024 |
|
| 47008156 |
Kočan Vyd.POČUJ_prev.eu nor.50/4001/24 |
150,00 € |
07.06.2024 |
|
| 40142744 |
Volčko Mikona-info_prevz.eu n.95/3005/23 |
275,00 € |
07.06.2024 |
|
| 47100206 |
Borovská_prevz.eu noriem_65/4004/24 |
1375,00 € |
06.06.2024 |
|
| 35680202 |
SWAN_telekomun.sl. 5/24 |
851,29 € |
05.06.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA prevz.eu nori.64/3045/23 |
450,00 € |
04.06.2024 |
|
| 45728402 |
the Bridge_jazykový kurz 5/24 |
276,00 € |
04.06.2024 |
|
| 31322832 |
Slovnaft_PHL paliv.karty 5/24 |
137,59 € |
04.06.2024 |
|
| 52039463 |
CERTICOM_1.dozor.audit |
500,00 € |
05.06.2024 |
|
| 35763469 |
CERTICOM_1.dozor.audit |
374,20 € |
04.06.2024 |
|
| 51173557 |
Maba Pro_sl. SBS 5/2024 |
41,65 € |
06.06.2024 |
|
| 44127162 |
TOMANN_deratizácia KV+ŠT |
230,00 € |
03.06.2024 |
|
| 53303342 |
AFS_Servis.zásah na popl.syst.+priemys.T |
282,00 € |
03.06.2024 |
|
| 53528654 |
Up Déjeuner_E-kupóny 6/2024_200ks |
399,44 € |
03.06.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE_zm.valid.,dopl.param.IS BINOR |
180,00 € |
09.06.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE paušál - portál noriem 5/24 |
240,00 € |
01.06.2024 |
|
| 47216174 |
Enfield_uprat. sl. 5/2024 |
936,00 € |
01.06.2024 |
|
| 35745274 |
SITA_monitoring médií 5/24 |
391,20 € |
31.05.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plynovej kotolne 5/24 |
396,00 € |
31.05.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenky VIE-BRU-VIE |
330,00 € |
31.05.2024 |
|
| 31367291 |
TREVA_servis a údr.výťahov 5/24 ŠT+KV |
180,00 € |
31.05.2024 |
|
|
Ing.L.Cengel_prevz.eu n._36/4024/24 |
325,00 € |
31.05.2024 |
|
|
Ing.L.Cengel_prevz.eu n._36/4023/24 |
131,00 € |
31.05.2024 |
|
| 35710691 |
Lamitec_nákup magnet.tab.+vybav.kuchynky |
289,22 € |
29.05.2024 |
|
| 31771602 |
SKIIA_účasť na konf.SKIIA 6.6.24-Huková |
300,00 € |
28.05.2024 |
|
| 35860251 |
RodexCar_servis SMV BA531RG |
124,84 € |
29.05.2024 |
|
| 35860251 |
RodexCar_prezutie a uskl.pneumatík SMV |
462,00 € |
24.05.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_mesač.kontrola EPS 4/24 |
38,24 € |
29.05.2024 |
|
| 31592503 |
PP_Webinár GDPR pre VS r.2024_12.4.24 |
84,00 € |
07.06.2024 |
|
| 47978708 |
Ing.Šulan_projekt_Oprava fasády ŠT |
2200,00 € |
10.06.2024 |
|
| 34103201 |
PROFIS_tlak.skúšky HP 15ks |
599,64 € |
11.06.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_predpl.ECONOMIST_1.7.-31.8.24 |
73,60 € |
10.06.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_KV 5/2024 |
38,15 € |
02.06.2024 |
|
| 35850370 |
BVS 23.4.-22.5.24_ŠT |
140,40 € |
25.05.2024 |
|
| 31821987 |
TSÚ staveb._prevz.eu noriem_73/4018/24 |
527,00 € |
24.05.2024 |
|
|
ASTM_Royalties 3-5/2024 |
34,79 USD |
06.06.2024 |
|
| 35763469 |
ST_Pevná sieť_Magenta Office 5/24 |
23,40 € |
04.06.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_DPS_úrok z omešk.4/24_vratka |
2,70 € |
17.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_DPS_úrok z omešk. 3/24_vratk |
2,61 € |
17.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_DPS_sančkčný úrok 2/24_vratk |
3,91 € |
17.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_DPS_el.energia 4/24 KV_vratk |
530,22 € |
20.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_DPS_el.energia 4/24 ŠT_vratk |
34,20 € |
20.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_dodávka plynu 6/2024 |
613,00 € |
03.06.2024 |
|
| 151866 |
MV SR_služby tech.ochr.objektu 6/2024 |
3,98 € |
01.06.2024 |
|
| 44023189 |
KREATOR ATELIER_opr.potrubia obj.A KV |
294,00 € |
23.05.2024 |
|
| 35731761 |
E.D.T._prelož.klimatiz.zar.v obj.ŠT |
195,80 € |
23.05.2024 |
|
| 35743468 |
GRATEX_predpl.TeamViewer Business_do 126 |
450,00 € |
22.05.2024 |
|
|
Ing.Cengel,PhD._prevz.eu noriem_FO |
819,00 € |
31.05.2024 |
|
| 35860251 |
RodexCar_servis BL640SS |
180,48 € |
22.05.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenka VIE-GVA 3.-7.6.24 |
555,00 € |
22.05.2024 |
|
| 35715782 |
SEBA_catering 16.5.24 Deň skúšobníctva |
259,60 € |
20.05.2024 |
|
| 45739757 |
Ústav súd.in.Žilin.univ.znal.pos.26/2024 |
340,00 € |
20.05.2024 |
|
| 36070513 |
SARIO_catering vládny špeciál Azerbajdža |
150,00 € |
17.05.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenka VIE-AMS 25.-30.6.2 |
462,00 € |
17.05.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_letenky DUB-VIE 14.6.2024_3 os. |
450,00 € |
17.05.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_ref.tepelnej energie 4/2024 |
609,10 € |
16.05.2024 |
|
| 35782889 |
CANON_servis tlačiarne Canon |
73,97 € |
13.05.2024 |
|
| 31795048 |
Kalibr.združenie SR_nákl.za ubyt.zam.OTN |
283,20 € |
15.05.2024 |
|
|
M.Čatloš_prevz.eu noriem_33/3052/23 |
540,00 € |
22.03.2024 |
|
|
Ing.Budáčová_prevz.eu noriem_73/4005/24 |
150,00 € |
04.04.2024 |
|
|
Ing.Budáčová_prevz.eu noriem_73/3094/23 |
350,00 € |
04.04.2024 |
|
| 11906022 |
ŠUPA_pnenumatiky 2ks na záhr.techniku |
134,92 € |
16.05.2024 |
|
| 33768897 |
PhDr.Spišáková_Majs.Papier_hygienic.potr |
300,52 € |
09.05.2024 |
|
| 43104070 |
AUTOŠKOLA FORTUNKA_škol.vodičov 11os. |
108,90 € |
10.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE_plyn 4/24_vyúčt._preplatok |
189,37 € |
14.05.2024 |
|
| 50422057 |
Verejnoprospeš.služby_zimná pohotov.4/24 |
264,00 € |
09.05.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor.05/3020/23 |
73,00 € |
08.05.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor.27/3010/23 |
120,00 € |
08.05.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3009/23 |
25,00 € |
08.05.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3008/23 |
71,00 € |
08.05.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor. 42/3023/23 |
35,00 € |
08.05.2024 |
|
| 51173557 |
Maba Pro_sl.SBS 4/24 |
683,09 € |
08.05.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 4/24 |
770,00 € |
10.05.2024 |
|
| 34524258 |
INFOSERVIS_prevz.eu noriem_33/3059/23 |
50,00 € |
07.05.2024 |
|
| 45728402 |
the Bridge_jazyk.vzdelávanie 4/24 |
276,00 € |
14.05.2024 |
|
| 50843079 |
Taedium_renovácia kanc.priest.blok F, KV |
795,49 € |
07.05.2024 |
|
| 47100206 |
Mgr.Borovská_prevz.eu noriem_65/3037/23 |
750,00 € |
14.05.2024 |
|
| 47100206 |
Mgr.Borovská_prevz.eu noriem_75/4004/24 |
546,00 € |
09.05.2024 |
|
| 47100206 |
Mgr.D.Borovská_prevz.eu noriem_56/4003/2 |
73,00 € |
06.05.2024 |
|
| 35680202 |
SWAN_telekomun.sl. 4/24 |
854,08 € |
06.05.2024 |
|
| 31322832 |
Slovnaft_PHL paliv.karty 4/24 |
557,44 € |
04.05.2024 |
|
| 30814677 |
XEROX_údržba a servis zar. 4/24 |
483,89 € |
02.05.2024 |
|
| 35763469 |
T-com_sl.mobilnej siete 4/24 |
380,54 € |
07.05.2024 |
|
| 36562939 |
Alza.sk_router a wifi Access |
982,44 € |
02.05.2024 |
|
| 35786418 |
BTK_čistenie a servis klimatizácie |
686,00 € |
06.05.2024 |
|
| 53528654 |
Up Déjeuner_E-kupóny 4/2024_210ks |
469,41 € |
02.05.2024 |
|
| 47216174 |
Enfield_uprat. sl. 4/2024 |
936,00 € |
02.05.2024 |
|
| 35745274 |
SITA_monitoring médií 4/24 |
391,20 € |
30.04.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE paušál - portál noriem 4/24 |
240,00 € |
03.05.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plynovej kotolne 4/24 |
396,00 € |
30.04.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.leten. BRU_13.5.24_3os. |
959,00 € |
30.04.2024 |
|
|
NAGY_výmena dverí chladničky |
190,00 € |
30.04.2024 |
|
| 51095912 |
IVANEX_odvoz a likv.trezoru |
540,00 € |
30.04.2024 |
|
| 31821987 |
TSÚ staveb._prevz.eu noriem_74/3017/23 |
80,00 € |
30.04.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_kontrola EPS 1Q 2024 |
117,38 € |
29.04.2024 |
|
| 47008156 |
B.Kočan_Vyd.POČUJ_prevz.eu noriem |
775,00 € |
30.04.2024 |
|
| 51267055 |
OUR MEDIA SR_inzercia VK_PRAVDA |
116,10 € |
02.05.2024 |
|
| 44925417 |
dodanie spotr.mat.tlačiarne |
658,44 € |
26.04.2024 |
|
| 36562939 |
Alza.sk_chladiaca podlož.pod NB_2ks |
72,44 € |
30.04.2024 |
|
| 53303342 |
AFS_servis.zásah na DZS, programov.užív. |
192,00 € |
07.05.2024 |
|
| 53303342 |
AFS_rozšírenie riad.prístupu DZS |
162,52 € |
07.05.2024 |
|
| 53303342 |
AFS_roč.odb.prehliadka a skúška pre DZS |
200,00 € |
07.05.2024 |
|
| 35810122 |
REPrE_propagač.predmety |
441,90 € |
26.04.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_KV 4/2024 |
316,55 € |
02.05.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_23.3-22.4.24_ŠT |
150,13 € |
26.04.2024 |
|
| 48333280 |
POHAS GROUP_prečistenie kanalizácie KV |
150,00 € |
06.05.2024 |
|
| 40698149 |
S.Hacaj-HAMS_oprava roliet |
964,80 € |
06.05.2024 |
|
| 35763469 |
Pevná sieť Magenta+MagioTV 4/24 |
23,40 € |
06.05.2024 |
|
| 35743468 |
GRATEX_monitor AOC 27E3QAF 13ks |
872,00 € |
25.04.2024 |
|
| 35852216 |
TUV SUD_úč.popl. 2 osoby_11.-12.4.24 |
240,00 € |
25.04.2024 |
|
| 31570364 |
MIKONA_letné pneumatiky 4ks |
739,00 € |
24.04.2024 |
|
| 35860251 |
RODEX CAR_servis BL263PG |
72,00 € |
23.04.2024 |
|
| 36277151 |
ANDREA SHOP_mikrovl.rúra ETA |
58,90 € |
22.04.2024 |
|
| 22692517 |
ng.R.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3006/2 |
245,00 € |
19.04.2024 |
|
| 22692517 |
Ing.R.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3007/ |
118,00 € |
19.04.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 4/24 KV vyúčt. |
806,59 € |
06.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 4/24 ŠT vyúčt. |
912,59 € |
06.05.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
304,10 € |
12.04.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenka VIE_BRU-VIE 14.5.2 |
549,00 € |
19.04.2024 |
|
| 46573381 |
Mplot_montáž oplotenia KV |
25,40 € |
19.04.2024 |
|
| 44266758 |
SIBEX_orez stromov KV |
744,00 € |
18.04.2024 |
|
| 151866 |
MV SR_služby tech.ochr.objektu 5/2024 |
3,98 € |
01.05.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_dodávka plynu 5/2024 ŠT |
613,00 € |
03.05.2024 |
|
| 30810701 |
Dobropis SMU_tep.en.12/2023 (-7011,52 EUR) |
7011,52 € |
18.04.2024 |
|
| 35900831 |
PROEKO_Online seminár:Elektornizácia sl. |
95,00 € |
17.04.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenka_Istanbul 27.5.24 |
365,00 € |
17.04.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenka_Brussels_15.4.24 |
681,00 € |
17.04.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenka_Brussels 23.4.24 |
502,00 € |
17.04.2024 |
|
| 46301160 |
ASIANA_obojsm.letenka_Brussels |
636,00 € |
15.04.2024 |
|
| 48261068 |
COFFIX_oprava kávovaru |
110,00 € |
29.04.2024 |
|
| 47008156 |
Branislav Kočan-Vydav.Počuj_prevz. eu no |
625,00 € |
17.04.2024 |
|
| 36562939 |
alza.sk_rozvádzač vč.spotr.mat. |
716,06 € |
13.04.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE_úpr.funk. e-shopu |
360,00 € |
12.04.2024 |
|
| 50422057 |
Verejnoprospešné sl._zimná pohot. 3/2024 |
264,00 € |
12.04.2024 |
|
| 35900831 |
PROEKO_Online_seminár: Správa maj. štátu |
96,00 € |
12.04.2024 |
|
| 35782889 |
Canon_servis tlačiarne Canon |
36,88 € |
12.04.2024 |
|
| 50288334 |
EDOS SMART_seminár Odmeňovanie z 19.4.24 |
98,00 € |
22.04.2024 |
|
| 50288334 |
EDOS-SMART_seminár Vznik a zmena PP_17.4 |
93,00 € |
17.04.2024 |
|
| 40142744 |
Mikona_prevz.eu noriem |
756,00 € |
17.04.2024 |
|
| 50685406 |
PROEKO_odb.seminár Využitie UI v praxi Š |
119,00 € |
22.03.2024 |
|
| 42137004 |
Centrum ÚZ_online školenie |
100,00 € |
12.04.2024 |
|
| 31592503 |
Poradca podnikateľa_roč.prístup na EPI+b |
959,40 € |
14.04.2024 |
|
| 31322832 |
Slovnaft_PHL paliv.karty 3/24 |
1243,45 € |
04.04.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plyn.kotolne 1/24 |
396,00 € |
17.04.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_el.energia 3/24 ŠT vyúčt. |
870,17 € |
12.04.2024 |
|
| 35680202 |
SWAN_telekomun.sl. 3/24 |
850,39 € |
04.04.2024 |
|
| 36677281 |
elektrická energia 02/20 24 ŠT vyúčt.+úrok |
873,70 € |
12.03.2024 |
|
| 36677281 |
elektrická energia 02/20 24 KV vyúčt.+úrok |
12252,11 € |
12.03.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_oprav.fa plyn 3/24 ťarchopis |
19,27 € |
17.04.2024 |
|
| 30810701 |
SMÚ_tepelná energia 3/2024 |
789,64 € |
11.04.2024 |
|
| 35860251 |
RodexCar_servis m.v. BL562VV |
713,06 € |
12.04.2024 |
|
| 35860251 |
RodexCar_servis m.v. BL063PF |
314,99 € |
11.04.2024 |
|
| 47100206 |
Borovská_koneč.návrh STN EN ISO 179-1 |
25,50 € |
11.04.2024 |
|
| 35900831 |
PROEKO_úč.popl.seminár online 10.4.24 |
94,00 € |
10.04.2024 |
|
| 36631124 |
Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 3/24 |
773,40 € |
10.04.2024 |
|
| 55153763 |
H&H Infinity_Mapa |
52,50 € |
16.02.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
336,30 € |
27.03.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
136,45 € |
05.04.2024 |
|
| 36562939 |
materiál k výpočtovej technike |
356,86 € |
18.03.2024 |
|
| 51445450 |
Xcoffee_zrnková káva 7ks_+dobierka (hoto |
108,70 € |
03.04.2024 |
|
| 54255856 |
servis.a revízie kotolne ŠT |
374,00 € |
09.04.2024 |
|
| 30814677 |
Xerox_3/2024 |
466,32 € |
03.04.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_KV 3/2024 |
3124,74 € |
04.04.2024 |
|
| 45728402 |
the Bridge_jazykový kurz 3/24 |
220,80 € |
08.04.2024 |
|
| 53528654 |
Up Déjeuner_E-kupóny 4/2024_21ks |
146,94 € |
04.04.2024 |
|
| 53528654 |
Up Déjeuner_E-kupóny 4/2024_189ks |
1322,47 € |
04.02.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plyn.kotolne 3/24 |
396,00 € |
02.04.2024 |
|
| 50638068 |
HeatPro_obsluha plyn.kotolne 2/24 |
396,00 € |
02.04.2024 |
|
| 37212931 |
Henrich Sonnenschein_KATUN prenos.vysáva |
357,60 € |
04.04.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE úpr.kont,zmena dizajnu vyhľ. |
420,00 € |
04.04.2024 |
|
| 52078655 |
FAST CUBE paušál - portál noriem 3/24 |
240,00 € |
02.04.2024 |
|
| 34103201 |
PROFIS_dobropis k fa 1010000136_(-134,90 EUR) |
134,90 € |
03.04.2024 |
|
| 51173557 |
Maba Pro_sl.SBS 3/24 |
13867,20 € |
06.04.2024 |
|
| 35763469 |
T-com_sl.mobilnej siete 3/24 |
392,00 € |
05.04.2024 |
|
| 35763469 |
T-com_sl.pevnej siete 3/24 |
23,40 € |
04.04.2024 |
|
|
ČSA_poskytnutie ČSN 1Q 2024 |
540,64 CZK |
05.04.2024 |
|
|
IEC Royalties-retail sales 1Q 2024 |
199,90 CHF |
04.04.2024 |
|
|
ISO Royalties 1Q 2024 |
252,68 CHF |
09.04.2024 |
|
| 44643004 |
LOGIS_sl.spojené s náj.vonk.priest.2Q 20 |
49,79 € |
05.04.2024 |
|
| 44643004 |
LOGIS_nájom vonk.priestor 2Q 2024 |
505,48 € |
05.04.2024 |
|
| 36677281 |
oprav. fak. elektrická energia 02/24 ŠT vratka úr (-6,21 EUR) |
6,21 € |
15.03.2024 |
|
| 36677281 |
oprav. fak. elektrická energia 02/24 KV vratka úr (-51,78 EUR) |
51,78 € |
15.03.2024 |
|
| 00151866 |
MV_Služby tec.chrany obj. 4/2024 |
3,98 € |
09.04.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_plyn 3/24 preplatok (-233,67 EUR) |
233,67 € |
05.04.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE Energia_opak.dodanie plynu 4/24 |
2613,00 € |
02.04.2024 |
|
| 35765038 |
DATART_Mikrovlnná rúra_Samsung |
177,80 € |
02.04.2024 |
|
| 31397549 |
Automobil Škoda Kamiq Style |
22691,52 € |
26.03.2024 |
|
| 47216174 |
ENFIELD_uprat. sl. 3/2024 |
3936,00 € |
01.04.2024 |
|
| 35745274 |
SITA_3/2024 |
391,20 € |
31.03.2024 |
|
| 31367291 |
TREVA-servis výť.3/2024 |
180,00 € |
31.03.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
343,85 € |
12.02.2024 |
|
| 31595545 |
poistenie |
264,65 € |
08.01.2024 |
|
| 31595545 |
poistenie |
83,26 € |
08.01.2024 |
|
|
Viktor Toth_prevzatie eu nor. |
475,00 € |
26.03.2024 |
|
|
Viktor Toth_prevzatie eu nor. |
975,00 € |
26.03.2024 |
|
| 47100206 |
Borovská_prevz.eu nor. |
600,00 € |
25.03.2024 |
|
| 47100206 |
Borovská_prevz.eu nor. |
110,00 € |
25.03.2024 |
|
| 36677281 |
ZSE_finančné vyrovnanie-nedoplatok |
679,85 € |
18.03.2024 |
|
| 43540431 |
Mgr.Lucia Boldizsárová_prevz.eu noriem |
350,00 € |
20.03.2024 |
|
| 30810701 |
SMU_teplo 2/2024 |
15139,11 € |
15.03.2024 |
|
| 30810701 |
SMU_EPS_2/2024 |
85,26 € |
25.03.2024 |
|
| 35850370 |
BVS_23.3.2024-24.3.2024 |
148,87 € |
23.03.2024 |
|
| 00151866 |
MV_Služby tech.ochr. 3/24 |
3,98 € |
26.03.2024 |
|
| 30810701 |
dobropis tep.en.1/2024 (-26576,32 EUR) |
26576,32 € |
13.03.2024 |
|
| 32081413 |
Setnický_výroba vizitiek |
52,80 € |
25.03.2024 |
|
| 00397610 |
Techn.univerz. v KE_prevzatie eu nor. |
237,00 € |
20.03.2024 |
|
| 42137004 |
Centrum účel.zar.online škol. |
300,00 € |
19.03.2024 |
|
| 34103201 |
PROFIS_ročná kontrola pož. zar. KV |
809,42 € |
18.03.2024 |
|
| 31595545 |
Komun.poisťovňa_PZP AA179NF do 18.08.24 |
46,87 € |
08.04.2024 |
|
| 45728402 |
the Bridge_jazykový kurz.p. Pavlis |
220,80 € |
11.03.2024 |
|
| 45262543 |
Grafitec_oprava pokazenej lepičky |
264,00 € |
13.03.2024 |
|
| 36287229 |
EDOS-PEM_12.3.2024 Správa majetku štátu |
98,00 € |
12.03.2024 |
|
| 30810701 |
SMU_Tep. energia_2/2024 |
21095,71 € |
12.03.2024 |
|
| 45299391 |
Ratio_prevz. eu nor. |
76,00 € |
19.03.2024 |
|
| 31367291 |
TREva renovácia o. výťahu |
6300,00 € |
19.03.2024 |
|
|
prevzatie európskych noriem |
394,00 € |
01.03.2024 |
|
|
prevzatie európskych noriem |
362,00 € |
01.03.2024 |
|
|
prevzatie európskych noriem |
269,00 € |
01.03.2024 |
|
|
prevzatie európskych noriem |
81,00 € |
01.03.2024 |
|
|
prevzatie európskych noriem |
67,50 € |
05.03.2024 |
|
|
prevzatie európskych noriem |
225,00 € |
01.03.2024 |
|
|
prevzatie európskych noriem |
219,00 € |
01.02.2024 |
|
| 35782889 |
Canon_Servis tlač. zariadenia |
1,00 € |
10.03.2024 |
|
| 46301160 |
letenky |
293,00 € |
29.02.2024 |
|
| 50422057 |
zimná údržba |
264,00 € |
12.03.2024 |
|
| 36631124 |
poštové služby 02/2024 |
813,70 € |
08.03.2024 |
|
| 52078655 |
úprava funkcionality e-shopu |
750,00 € |
08.03.2024 |
|
| 51173557 |
strážna, bezp. a inf. služba 2/24 |
13516,99 € |
07.03.2024 |
|
| 31322832 |
pohonné hmoty |
767,71 € |
06.03.2024 |
|
| 30814677 |
údržba a servis tlač. Zariadení 02/2024 |
456,20 € |
06.03.2024 |
|
| 47258314 |
služby IT 02/24 |
851,20 € |
05.03.2024 |
|
| 35763469 |
telekomunikačné služby 2/2024 |
357,33 € |
06.03.2024 |
|
| 35763469 |
MT Samsung galaxy S24 1ks |
1,00 € |
05.03.2024 |
|
| 35763469 |
pevná sieť + MagioTV 2/24 |
45405,00 € |
05.03.2024 |
|
| 52078655 |
úprava web sídla |
288,00 € |
06.03.2024 |
|
| 52078655 |
paušál - portál noriem |
240,00 € |
04.03.2024 |
|
| 46301160 |
letenky |
690,00 € |
01.03.2024 |
|
| 36677281 |
dodávka plynu 03/2024_ŠT |
2613,00 € |
04.03.2024 |
|
| 53528654 |
kredit na elektronické stravné karty zamestnancov (bez DPH) |
1196,52 € |
04.03.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
236,40 € |
01.03.2024 |
|
| 31322832 |
pohonné hmoty |
715,26 € |
20.02.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
128,85 € |
09.02.2024 |
|
| 35850370 |
voda 2/2024 |
3756,83 € |
29.02.2024 |
|
| 44165684 |
kancelárske kreslo CONSUL |
263,90 € |
01.03.2024 |
|
| 35710691 |
vešiak stojanový a nádoba Lechuz |
202,56 € |
29.02.2024 |
|
| 36562939 |
chladiaca podložka |
37,83 € |
26.02.2024 |
|
| 31367291 |
servis výťahov |
180,00 € |
29.02.2024 |
|
| 47216174 |
upratovacie služby 02/2024 |
3936,00 € |
01.03.2024 |
|
| 36584622 |
spínač súmrakový |
57,96 € |
02.02.2024 |
|
| 46301160 |
letenky |
591,00 € |
27.02.2024 |
|
| 46301160 |
letenky |
299,00 € |
27.02.2024 |
|
| 31322832 |
pohonné hmoty |
1367,93 € |
05.02.2024 |
|
| 35900831 |
školenie |
96,00 € |
15.02.2024 |
|
| 35900831 |
školenie |
92,00 € |
21.02.2024 |
|
| 43874801 |
servisná podpora dochádzkového systému |
556,96 € |
22.02.2024 |
|
| 36654051 |
prevzatie európskych noriem |
40,00 € |
23.02.2024 |
|
| 36654051 |
prevzatie európskych noriem |
15,00 € |
23.02.2024 |
|
| 36654051 |
prevzatie európskych noriem |
35,00 € |
23.02.2024 |
|
| 36654051 |
prevzatie európskych noriem |
30,00 € |
23.02.2024 |
|
| 52078655 |
paušál - portál noriem |
240,00 € |
23.02.2024 |
|
| 52078655 |
úprava funkcionality e-shopu |
360,00 € |
23.02.2024 |
|
| 52078655 |
paušál - portál noriem |
240,00 € |
23.02.2024 |
|
| 35850370 |
vyúčt. voda |
158,52 € |
26.02.2024 |
|
| 36704296 |
výmena obehového čerpadla |
323,35 € |
20.02.2024 |
|
| 35900903 |
oprava sekčnej brány |
214,16 € |
16.02.2024 |
|
| 35782889 |
servis tlačiarenského zariadenia |
30468,00 € |
10.02.2024 |
|
| 46301160 |
letenky |
331,00 € |
21.02.2024 |
|
| 35860251 |
prezutie a uskladnenie pneumatík |
54,00 € |
26.02.2024 |
|
| 44925417 |
spotrebný materiál do tlačiarne |
1822,08 € |
26.02.2024 |
|
| 35745274 |
monitoring médií 2/2024 |
391,20 € |
01.03.2024 |
|
| 47100206 |
prevzatie európskych noriem |
18,00 € |
26.02.2024 |
|
| 47100206 |
prevzatie európskych noriem |
26,00 € |
26.02.2024 |
|
|
členský príspevok na rok 2024 |
10000,00 € |
16.02.2024 |
|
| 30810701 |
teplo 1/2024 |
26576,32 € |
12.02.2024 |
|
| 36677281 |
vyúčt. elektrická energia ŠT 01/2024 |
1034,50 € |
12.02.2024 |
|
| 36677281 |
vyúčt. elektrická energia KV 01/2024 |
14413,61 € |
13.02.2024 |
|
| 151866 |
služby technickej ochrany objektu |
35855,00 € |
26.02.2024 |
|
| 36677281 |
plyn 01/2024 |
1257,31 € |
20.02.2024 |
|
| 43771963 |
filter a tablety do kávovaru |
127,80 € |
16.02.2024 |
|
| 35850370 |
BVS opravná fa k fa 4241020210 (-172,81 EUR) |
172,81 € |
29.01.2024 |
|
| 36287229 |
školenie |
294,00 € |
15.02.2024 |
|
| 30810701 |
SMU_EPS_1/2024 |
38,24 € |
13.02.2024 |
|
| 35770252 |
oprava Iphone Apple 11 |
84,00 € |
13.02.2024 |
|
| 35810122 |
repre - vecné dary |
581,16 € |
13.02.2024 |
|
| 35850370 |
voda 2/2024 |
4596,72 € |
12.02.2024 |
|
| 46301160 |
letenky |
377,00 € |
09.02.2024 |
|
| 53303342 |
vykonanie mimoriadneho servisného zásahu |
396,00 € |
14.02.2024 |
|
| 36631124 |
predplatné periodika TIME 3-5/2024 |
43,40 € |
14.02.2024 |
|
|
predĺženie domény unms.sk |
47,60 € |
07.02.2024 |
|
| 47216174 |
upratovacie služby 01/2024 |
3936,00 € |
02.02.2024 |
|
| 52078655 |
úprava portál noriem |
360,00 € |
14.02.2024 |
|
| 36677281 |
plyn 02/2024 |
2613,00 € |
13.02.2024 |
|
| 35763469 |
Iphone15_128GB Black Titanium |
1,00 € |
05.02.2024 |
|
| 47008156 |
prevzatie európskych noriem |
48,00 € |
09.02.2024 |
|
| 43380964 |
prevzatie európskych noriem |
1793,70 € |
09.02.2024 |
|
| 51445450 |
káva |
105,90 € |
06.02.2024 |
|
| 36631124 |
poštové služby 01/2024 |
746,10 € |
08.02.2024 |
|
| 17315786 |
vlajky |
210,98 € |
08.02.2024 |
|
| 31570364 |
pneumatiky |
308,88 € |
08.02.2024 |
|
| 51985373 |
audit |
1320,00 € |
07.02.2024 |
|
| 51018241 |
obraz |
345,15 € |
07.02.2024 |
|
| 35909072 |
výmena rozvádzača a prípojky |
2997,40 € |
05.02.2024 |
|
| 30814677 |
údržba a servis tlač. Zariadení 01/2024 |
1229,69 € |
09.02.2024 |
|
| 36287229 |
školenie |
96,00 € |
30.01.2024 |
|
| 51173557 |
strážna, bezp. a inf. služba 1/24 |
14234,12 € |
07.02.2024 |
|
| 53528654 |
kredit na elektronické stravné karty zamestnancov (bez DPH) 02/2024 |
1322,47 € |
02.02.2024 |
|
| 47258314 |
služby IT 01/24 |
857,22 € |
05.02.2024 |
|
| 35763469 |
Iphone15_256GB Black |
1,00 € |
05.02.2024 |
|
| 35763469 |
pevná sieť + MagioTV 1/24 |
29,28 € |
05.02.2024 |
|
| 35763469 |
telekomunikačné služby 1/2024 |
339,25 € |
06.02.2024 |
|
| 36562939 |
klávesnica |
392,99 € |
05.02.2024 |
|
| 22692517 |
prevzatie európskych noriem |
53,00 € |
02.02.2024 |
|
| 35860251 |
servis služobného motorového vozidla |
515,81 € |
01.02.2024 |
|
| 50422057 |
zimná údržba |
2024,00 € |
01.02.2024 |
|
| 35745274 |
monitoring médií 1/2024 |
391,20 € |
31.01.2024 |
|
| 31338551 |
servis tlačiarní - KV |
1093,66 € |
01.02.2024 |
|
| 31338551 |
Konica_servis tlačiarní - KV |
1392,13 € |
01.02.2024 |
|
| 31367291 |
servis výťahov |
45380,00 € |
01.02.2024 |
|
| 35919001 |
diaľničné známky |
420,00 € |
31.01.2024 |
|
| 151866 |
služby technickej ochrany objektu 01/2024 |
35855,00 € |
31.01.2024 |
|
| 36409154 |
Ferata TV postel Komfort |
487,00 € |
26.01.2024 |
|
| 47100206 |
prevzatie európskych noriem |
300,00 € |
29.01.2024 |
|
| 45952671 |
repre nákup |
137,35 € |
19.01.2024 |
|
| 44413467 |
kancelárska stolička |
346,80 € |
11.01.2024 |
|
| 31322832 |
pohonné hmoty |
593,32 € |
17.01.2024 |
|
| 32081413 |
vizitky |
69,60 € |
23.01.2024 |
|
| 30810701 |
nastavenie analyzátora dychu |
219,00 € |
25.01.2024 |
|
| 35765038 |
varná doska |
101,90 € |
23.01.2024 |
|
| 52108309 |
pracovné oblečenie |
434,67 € |
19.01.2024 |
|
| 33768897 |
hygienický tovar |
2303,16 € |
19.01.2024 |
|
| 36677281 |
plyn 01/2024 ŠT |
2613,00 € |
19.01.2024 |
|
| 35782889 |
vyhotovenie kopii |
11383,00 € |
12.01.2024 |
|
| 35850370 |
vyúčt. voda, 23.12.23-22.1.24 Št |
300,60 € |
25.01.2024 |
|
| 44643004 |
nájom skladových priestorov |
505,48 € |
19.01.2024 |
|
| 44643004 |
nájom skladových priestorov |
49,79 € |
19.01.2024 |
|
| 36628646 |
prevzatie európskych noriem |
910,00 € |
08.01.2024 |
|
| 53528654 |
kredit na elektronické stravné karty zamestnancov (bez DPH) |
1385,31 € |
03.01.2024 |
|
