Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Objednávky a faktúry
  3. Faktúry v roku 2024

Faktúry v roku 2024

Číslo faktúry IČO dodávateľa Popis plnenia Celková hodnota Dátum doručenia
1010000384/2024 36677281 ZSE_plyn 5/24_vyúčt._preplatok 126,09 € 17.06.2024
1010000383/2024 36677281 ZSE Energia_el.energia 5/24 KV vyúčt. 203,64 € 13.06.2024
1010000382/2024 36677281 ZSE Energia_el.energia 5/24 ŠT vyúčt. 904,48 € 13.06.2024
1010000363/2024 36631124 Slov.pošta_DBS_FORBES č. 1-12/24_zrušenie 27,48 € 12.06.2024
1010000361/2024 48261068 COFFIX_oprava kávovaru Delonghi 110,00 € 07.06.2024
1010000360/2024 48333280 POHAS GROUP_zist.závady na vonk.hydrante 360,00 € 12.06.2024
1010000359/2024 31323642 TRITON_paušál.servis park.syst.KV 05/24 366,00 € 03.06.2024
1010000354/2024 40142744 Volčko Mikona-info_prevz.eu n.95/3005/23 275,00 € 07.06.2024
1010000350/2024 45728402 the Bridge_jazykový kurz 5/24 276,00 € 04.06.2024
1010000349/2024 31322832 Slovnaft_PHL paliv.karty 5/24 137,59 € 04.06.2024
1010000348/2024 52039463 CERTICOM_1.dozor.audit 500,00 € 05.06.2024
1010000347/2024 35763469 CERTICOM_1.dozor.audit 374,20 € 04.06.2024
1010000346/2024 51173557 Maba Pro_sl. SBS 5/2024 41,65 € 06.06.2024
1010000345/2024 44127162 TOMANN_deratizácia KV+ŠT 230,00 € 03.06.2024
1010000344/2024 53303342 AFS_Servis.zásah na popl.syst.+priemys.T 282,00 € 03.06.2024
1010000343/2024 53528654 Up Déjeuner_E-kupóny 6/2024_200ks 399,44 € 03.06.2024
1010000341/2024 52078655 FAST CUBE paušál - portál noriem 5/24 240,00 € 01.06.2024
1010000340/2024 47216174 Enfield_uprat. sl. 5/2024 936,00 € 01.06.2024
1010000339/2024 35745274 SITA_monitoring médií 5/24 391,20 € 31.05.2024
1010000338/2024 50638068 HeatPro_obsluha plynovej kotolne 5/24 396,00 € 31.05.2024
1010000337/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenky VIE-BRU-VIE 330,00 € 31.05.2024
1010000336/2024 31367291 TREVA_servis a údr.výťahov 5/24 ŠT+KV 180,00 € 31.05.2024
1010000335/2024 Ing.L.Cengel_prevz.eu n._36/4024/24 325,00 € 31.05.2024
1010000334/2024 Ing.L.Cengel_prevz.eu n._36/4023/24 131,00 € 31.05.2024
1010000333/2024 35710691 Lamitec_nákup magnet.tab.+vybav.kuchynky 289,22 € 29.05.2024
1010000332/2024 31771602 SKIIA_účasť na konf.SKIIA 6.6.24-Huková 300,00 € 28.05.2024
1010000330/2024 35860251 RodexCar_prezutie a uskl.pneumatík SMV 462,00 € 24.05.2024
1010000329/2024 30810701 SMÚ_mesač.kontrola EPS 4/24 38,24 € 29.05.2024
1010000328/2024 31592503 PP_Webinár GDPR pre VS r.2024_12.4.24 84,00 € 07.06.2024
1010000326/2024 34103201 PROFIS_tlak.skúšky HP 15ks 599,64 € 11.06.2024
1010000325/2024 36631124 Slov.pošta_predpl.ECONOMIST_1.7.-31.8.24 73,60 € 10.06.2024
1010000324/2024 35850370 BVS_KV 5/2024 38,15 € 02.06.2024
1010000323/2024 35850370 BVS 23.4.-22.5.24_ŠT 140,40 € 25.05.2024
1010000322/2024 31821987 TSÚ staveb._prevz.eu noriem_73/4018/24 527,00 € 24.05.2024
1010000321/2024 ASTM_Royalties 3-5/2024 34,79 USD 06.06.2024
1010000320/2024 35763469 ST_Pevná sieť_Magenta Office 5/24 23,40 € 04.06.2024
1010000319/2024 36677281 ZSE Energia_DPS_úrok z omešk.4/24_vratka 2,70 € 17.05.2024
1010000318/2024 36677281 ZSE Energia_DPS_úrok z omešk. 3/24_vratk 2,61 € 17.05.2024
1010000317/2024 36677281 ZSE Energia_DPS_sančkčný úrok 2/24_vratk 3,91 € 17.05.2024
1010000316/2024 36677281 ZSE Energia_DPS_el.energia 4/24 KV_vratk 530,22 € 20.05.2024
1010000315/2024 36677281 ZSE Energia_DPS_el.energia 4/24 ŠT_vratk 34,20 € 20.05.2024
1010000314/2024 36677281 ZSE Energia_dodávka plynu 6/2024 613,00 € 03.06.2024
1010000313/2024 151866 MV SR_služby tech.ochr.objektu 6/2024 3,98 € 01.06.2024
1010000312/2024 44023189 KREATOR ATELIER_opr.potrubia obj.A KV 294,00 € 23.05.2024
1010000311/2024 35731761 E.D.T._prelož.klimatiz.zar.v obj.ŠT 195,80 € 23.05.2024
1010000310/2024 35743468 GRATEX_predpl.TeamViewer Business_do 126 450,00 € 22.05.2024
1010000309/2024 Ing.Cengel,PhD._prevz.eu noriem_FO 819,00 € 31.05.2024
1010000308/2024 35860251 RodexCar_servis BL640SS 180,48 € 22.05.2024
1010000307/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenka VIE-GVA 3.-7.6.24 555,00 € 22.05.2024
1010000306/2024 35715782 SEBA_catering 16.5.24 Deň skúšobníctva 259,60 € 20.05.2024
1010000305/2024 45739757 Ústav súd.in.Žilin.univ.znal.pos.26/2024 340,00 € 20.05.2024
1010000304/2024 36070513 SARIO_catering vládny špeciál Azerbajdža 150,00 € 17.05.2024
1010000303/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenka VIE-AMS 25.-30.6.2 462,00 € 17.05.2024
1010000302/2024 46301160 ASIANA_letenky DUB-VIE 14.6.2024_3 os. 450,00 € 17.05.2024
1010000301/2024 30810701 SMÚ_ref.tepelnej energie 4/2024 609,10 € 16.05.2024
1010000300/2024 35782889 CANON_servis tlačiarne Canon 73,97 € 13.05.2024
1010000299/2024 31795048 Kalibr.združenie SR_nákl.za ubyt.zam.OTN 283,20 € 15.05.2024
1010000298/2024 M.Čatloš_prevz.eu noriem_33/3052/23 540,00 € 22.03.2024
1010000297/2024 Ing.Budáčová_prevz.eu noriem_73/4005/24 150,00 € 04.04.2024
1010000296/2024 Ing.Budáčová_prevz.eu noriem_73/3094/23 350,00 € 04.04.2024
1010000294/2024 11906022 ŠUPA_pnenumatiky 2ks na záhr.techniku 134,92 € 16.05.2024
1010000293/2024 33768897 PhDr.Spišáková_Majs.Papier_hygienic.potr 300,52 € 09.05.2024
1010000292/2024 43104070 AUTOŠKOLA FORTUNKA_škol.vodičov 11os. 108,90 € 10.05.2024
1010000291/2024 36677281 ZSE_plyn 4/24_vyúčt._preplatok 189,37 € 14.05.2024
1010000290/2024 50422057 Verejnoprospeš.služby_zimná pohotov.4/24 264,00 € 09.05.2024
1010000289/2024 22692517 Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor.05/3020/23 73,00 € 08.05.2024
1010000288/2024 22692517 Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor.27/3010/23 120,00 € 08.05.2024
1010000287/2024 22692517 Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3009/23 25,00 € 08.05.2024
1010000286/2024 22692517 Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3008/23 71,00 € 08.05.2024
1010000285/2024 22692517 Ing.Rypák-EMITA_prevz.eu nor. 42/3023/23 35,00 € 08.05.2024
1010000284/2024 51173557 Maba Pro_sl.SBS 4/24 683,09 € 08.05.2024
1010000283/2024 36631124 Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 4/24 770,00 € 10.05.2024
1010000282/2024 34524258 INFOSERVIS_prevz.eu noriem_33/3059/23 50,00 € 07.05.2024
1010000281/2024 45728402 the Bridge_jazyk.vzdelávanie 4/24 276,00 € 14.05.2024
1010000280/2024 50843079 Taedium_renovácia kanc.priest.blok F, KV 795,49 € 07.05.2024
1010000279/2024 47100206 Mgr.Borovská_prevz.eu noriem_65/3037/23 750,00 € 14.05.2024
1010000278/2024 47100206 Mgr.Borovská_prevz.eu noriem_75/4004/24 546,00 € 09.05.2024
1010000277/2024 47100206 Mgr.D.Borovská_prevz.eu noriem_56/4003/2 73,00 € 06.05.2024
1010000276/2024 35680202 SWAN_telekomun.sl. 4/24 854,08 € 06.05.2024
1010000275/2024 31322832 Slovnaft_PHL paliv.karty 4/24 557,44 € 04.05.2024
1010000274/2024 30814677 XEROX_údržba a servis zar. 4/24 483,89 € 02.05.2024
1010000273/2024 35763469 T-com_sl.mobilnej siete 4/24 380,54 € 07.05.2024
1010000270/2024 36562939 Alza.sk_router a wifi Access 982,44 € 02.05.2024
1010000269/2024 35786418 BTK_čistenie a servis klimatizácie 686,00 € 06.05.2024
1010000267/2024 53528654 Up Déjeuner_E-kupóny 4/2024_210ks 469,41 € 02.05.2024
1010000266/2024 47216174 Enfield_uprat. sl. 4/2024 936,00 € 02.05.2024
1010000265/2024 35745274 SITA_monitoring médií 4/24 391,20 € 30.04.2024
1010000264/2024 52078655 FAST CUBE paušál - portál noriem 4/24 240,00 € 03.05.2024
1010000263/2024 50638068 HeatPro_obsluha plynovej kotolne 4/24 396,00 € 30.04.2024
1010000262/2024 46301160 ASIANA_obojsm.leten. BRU_13.5.24_3os. 959,00 € 30.04.2024
1010000261/2024 NAGY_výmena dverí chladničky 190,00 € 30.04.2024
1010000260/2024 51095912 IVANEX_odvoz a likv.trezoru 540,00 € 30.04.2024
1010000259/2024 31821987 TSÚ staveb._prevz.eu noriem_74/3017/23 80,00 € 30.04.2024
1010000258/2024 30810701 SMÚ_kontrola EPS 1Q 2024 117,38 € 29.04.2024
1010000257/2024 47008156 B.Kočan_Vyd.POČUJ_prevz.eu noriem 775,00 € 30.04.2024
1010000256/2024 51267055 OUR MEDIA SR_inzercia VK_PRAVDA 116,10 € 02.05.2024
1010000255/2024 44925417 dodanie spotr.mat.tlačiarne 658,44 € 26.04.2024
1010000254/2024 36562939 Alza.sk_chladiaca podlož.pod NB_2ks 72,44 € 30.04.2024
1010000253/2024 53303342 AFS_servis.zásah na DZS, programov.užív. 192,00 € 07.05.2024
1010000252/2024 53303342 AFS_rozšírenie riad.prístupu DZS 162,52 € 07.05.2024
1010000251/2024 53303342 AFS_roč.odb.prehliadka a skúška pre DZS 200,00 € 07.05.2024
1010000250/2024 35810122 REPrE_propagač.predmety 441,90 € 26.04.2024
1010000249/2024 35850370 BVS_KV 4/2024 316,55 € 02.05.2024
1010000248/2024 35850370 BVS_23.3-22.4.24_ŠT 150,13 € 26.04.2024
1010000247/2024 48333280 POHAS GROUP_prečistenie kanalizácie KV 150,00 € 06.05.2024
1010000246/2024 40698149 S.Hacaj-HAMS_oprava roliet 964,80 € 06.05.2024
1010000245/2024 35763469 Pevná sieť Magenta+MagioTV 4/24 23,40 € 06.05.2024
1010000244/2024 35743468 GRATEX_monitor AOC 27E3QAF 13ks 872,00 € 25.04.2024
1010000243/2024 35852216 TUV SUD_úč.popl. 2 osoby_11.-12.4.24 240,00 € 25.04.2024
1010000242/2024 31570364 MIKONA_letné pneumatiky 4ks 739,00 € 24.04.2024
1010000241/2024 35860251 RODEX CAR_servis BL263PG 72,00 € 23.04.2024
1010000240/2024 36277151 ANDREA SHOP_mikrovl.rúra ETA 58,90 € 22.04.2024
1010000239/2024 22692517 ng.R.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3006/2 245,00 € 19.04.2024
1010000238/2024 22692517 Ing.R.Rypák-EMITA_prevz.eu nor._27/3007/ 118,00 € 19.04.2024
1010000237/2024 36677281 ZSE Energia_el.energia 4/24 KV vyúčt. 806,59 € 06.05.2024
1010000236/2024 36677281 ZSE Energia_el.energia 4/24 ŠT vyúčt. 912,59 € 06.05.2024
1010000235/2024 45952671 repre nákup 304,10 € 12.04.2024
1010000234/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenka VIE_BRU-VIE 14.5.2 549,00 € 19.04.2024
1010000233/2024 46573381 Mplot_montáž oplotenia KV 25,40 € 19.04.2024
1010000232/2024 44266758 SIBEX_orez stromov KV 744,00 € 18.04.2024
1010000230/2024 151866 MV SR_služby tech.ochr.objektu 5/2024 3,98 € 01.05.2024
1010000229/2024 36677281 ZSE Energia_dodávka plynu 5/2024 ŠT 613,00 € 03.05.2024
1010000228/2024 30810701 Dobropis SMU_tep.en.12/2023 (-7011,52 EUR) 7011,52 € 18.04.2024
1010000227/2024 35900831 PROEKO_Online seminár:Elektornizácia sl. 95,00 € 17.04.2024
1010000226/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenka_Istanbul 27.5.24 365,00 € 17.04.2024
1010000225/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenka_Brussels_15.4.24 681,00 € 17.04.2024
1010000224/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenka_Brussels 23.4.24 502,00 € 17.04.2024
1010000223/2024 46301160 ASIANA_obojsm.letenka_Brussels 636,00 € 15.04.2024
1010000222/2024 48261068 COFFIX_oprava kávovaru 110,00 € 29.04.2024
1010000221/2024 47008156 Branislav Kočan-Vydav.Počuj_prevz. eu no 625,00 € 17.04.2024
1010000220/2024 36562939 alza.sk_rozvádzač vč.spotr.mat. 716,06 € 13.04.2024
1010000219/2024 52078655 FAST CUBE_úpr.funk. e-shopu 360,00 € 12.04.2024
1010000218/2024 50422057 Verejnoprospešné sl._zimná pohot. 3/2024 264,00 € 12.04.2024
1010000217/2024 35900831 PROEKO_Online_seminár: Správa maj. štátu 96,00 € 12.04.2024
1010000216/2024 35782889 Canon_servis tlačiarne Canon 36,88 € 12.04.2024
1010000215/2024 50288334 EDOS SMART_seminár Odmeňovanie z 19.4.24 98,00 € 22.04.2024
1010000214/2024 50288334 EDOS-SMART_seminár Vznik a zmena PP_17.4 93,00 € 17.04.2024
1010000213/2024 40142744 Mikona_prevz.eu noriem 756,00 € 17.04.2024
1010000212/2024 50685406 PROEKO_odb.seminár Využitie UI v praxi Š 119,00 € 22.03.2024
1010000211/2024 42137004 Centrum ÚZ_online školenie 100,00 € 12.04.2024
1010000210/2024 31592503 Poradca podnikateľa_roč.prístup na EPI+b 959,40 € 14.04.2024
1010000209/2024 31322832 Slovnaft_PHL paliv.karty 3/24 1243,45 € 04.04.2024
1010000208/2024 50638068 HeatPro_obsluha plyn.kotolne 1/24 396,00 € 17.04.2024
1010000207/2024 36677281 ZSE Energia_el.energia 3/24 ŠT vyúčt. 870,17 € 12.04.2024
1010000206/2024 35680202 SWAN_telekomun.sl. 3/24 850,39 € 04.04.2024
1010000204/2024 36677281 elektrická energia 02/20 24 ŠT vyúčt.+úrok 873,70 € 12.03.2024
1010000203/2024 36677281 elektrická energia 02/20 24 KV vyúčt.+úrok 12252,11 € 12.03.2024
1010000202/2024 36677281 ZSE Energia_oprav.fa plyn 3/24 ťarchopis 19,27 € 17.04.2024
1010000201/2024 30810701 SMÚ_tepelná energia 3/2024 789,64 € 11.04.2024
1010000197/2024 35860251 RodexCar_servis m.v. BL562VV 713,06 € 12.04.2024
1010000195/2024 35860251 RodexCar_servis m.v. BL063PF 314,99 € 11.04.2024
1010000194/2024 47100206 Borovská_koneč.návrh STN EN ISO 179-1 25,50 € 11.04.2024
1010000193/2024 35900831 PROEKO_úč.popl.seminár online 10.4.24 94,00 € 10.04.2024
1010000192/2024 36631124 Slov.pošta_výplatné úver+P.O.Box 3/24 773,40 € 10.04.2024
1010000191/2024 55153763 H&H Infinity_Mapa 52,50 € 16.02.2024
1010000190/2024 45952671 repre nákup 336,30 € 27.03.2024
1010000189/2024 45952671 repre nákup 136,45 € 05.04.2024
1010000188/2024 36562939 materiál k výpočtovej technike 356,86 € 18.03.2024
1010000187/2024 51445450 Xcoffee_zrnková káva 7ks_+dobierka (hoto 108,70 € 03.04.2024
1010000186/2024 54255856 servis.a revízie kotolne ŠT 374,00 € 09.04.2024
1010000185/2024 30814677 Xerox_3/2024 466,32 € 03.04.2024
1010000184/2024 35850370 BVS_KV 3/2024 3124,74 € 04.04.2024
1010000183/2024 45728402 the Bridge_jazykový kurz 3/24 220,80 € 08.04.2024
1010000182/2024 53528654 Up Déjeuner_E-kupóny 4/2024_21ks 146,94 € 04.04.2024
1010000181/2024 53528654 Up Déjeuner_E-kupóny 4/2024_189ks 1322,47 € 04.02.2024
1010000180/2024 50638068 HeatPro_obsluha plyn.kotolne 3/24 396,00 € 02.04.2024
1010000179/2024 50638068 HeatPro_obsluha plyn.kotolne 2/24 396,00 € 02.04.2024
1010000178/2024 37212931 Henrich Sonnenschein_KATUN prenos.vysáva 357,60 € 04.04.2024
1010000177/2024 52078655 FAST CUBE úpr.kont,zmena dizajnu vyhľ. 420,00 € 04.04.2024
1010000176/2024 52078655 FAST CUBE paušál - portál noriem 3/24 240,00 € 02.04.2024
1010000175/2024 34103201 PROFIS_dobropis k fa 1010000136_(-134,90 EUR) 134,90 € 03.04.2024
1010000174/2024 51173557 Maba Pro_sl.SBS 3/24 13867,20 € 06.04.2024
1010000173/2024 35763469 T-com_sl.mobilnej siete 3/24 392,00 € 05.04.2024
1010000172/2024 35763469 T-com_sl.pevnej siete 3/24 23,40 € 04.04.2024
1010000171/2024 ČSA_poskytnutie ČSN 1Q 2024 540,64 CZK 05.04.2024
1010000170/2024 IEC Royalties-retail sales 1Q 2024 199,90 CHF 04.04.2024
1010000169/2024 ISO Royalties 1Q 2024 252,68 CHF 09.04.2024
1010000168/2024 44643004 LOGIS_sl.spojené s náj.vonk.priest.2Q 20 49,79 € 05.04.2024
1010000167/2024 44643004 LOGIS_nájom vonk.priestor 2Q 2024 505,48 € 05.04.2024
1010000166/2024 36677281 oprav. fak. elektrická energia 02/24 ŠT vratka úr (-6,21 EUR) 6,21 € 15.03.2024
1010000165/2024 36677281 oprav. fak. elektrická energia 02/24 KV vratka úr (-51,78 EUR) 51,78 € 15.03.2024
1010000163/2024 00151866 MV_Služby tec.chrany obj. 4/2024 3,98 € 09.04.2024
1010000161/2024 36677281 ZSE Energia_plyn 3/24 preplatok (-233,67 EUR) 233,67 € 05.04.2024
1010000160/2024 36677281 ZSE Energia_opak.dodanie plynu 4/24 2613,00 € 02.04.2024
1010000159/2024 35765038 DATART_Mikrovlnná rúra_Samsung 177,80 € 02.04.2024
1010000158/2024 31397549 Automobil Škoda Kamiq Style 22691,52 € 26.03.2024
1010000157/2024 47216174 ENFIELD_uprat. sl. 3/2024 3936,00 € 01.04.2024
1010000156/2024 35745274 SITA_3/2024 391,20 € 31.03.2024
1010000155/2024 31367291 TREVA-servis výť.3/2024 180,00 € 31.03.2024
1010000154/2024 45952671 repre nákup 343,85 € 12.02.2024
1010000153/2024 31595545 poistenie 264,65 € 08.01.2024
1010000152/2024 31595545 poistenie 83,26 € 08.01.2024
1010000151/2024 Viktor Toth_prevzatie eu nor. 475,00 € 26.03.2024
1010000150/2024 Viktor Toth_prevzatie eu nor. 975,00 € 26.03.2024
1010000149/2024 47100206 Borovská_prevz.eu nor. 600,00 € 25.03.2024
1010000148/2024 47100206 Borovská_prevz.eu nor. 110,00 € 25.03.2024
1010000147/2024 36677281 ZSE_finančné vyrovnanie-nedoplatok 679,85 € 18.03.2024
1010000146/2024 43540431 Mgr.Lucia Boldizsárová_prevz.eu noriem 350,00 € 20.03.2024
1010000144/2024 30810701 SMU_teplo 2/2024 15139,11 € 15.03.2024
1010000143/2024 30810701 SMU_EPS_2/2024 85,26 € 25.03.2024
1010000142/2024 35850370 BVS_23.3.2024-24.3.2024 148,87 € 23.03.2024
1010000141/2024 00151866 MV_Služby tech.ochr. 3/24 3,98 € 26.03.2024
1010000140/2024 30810701 dobropis tep.en.1/2024 (-26576,32 EUR) 26576,32 € 13.03.2024
1010000139/2024 32081413 Setnický_výroba vizitiek 52,80 € 25.03.2024
1010000138/2024 00397610 Techn.univerz. v KE_prevzatie eu nor. 237,00 € 20.03.2024
1010000137/2024 42137004 Centrum účel.zar.online škol. 300,00 € 19.03.2024
1010000136/2024 34103201 PROFIS_ročná kontrola pož. zar. KV 809,42 € 18.03.2024
1010000135/2024 31595545 Komun.poisťovňa_PZP AA179NF do 18.08.24 46,87 € 08.04.2024
1010000134/2024 45728402 the Bridge_jazykový kurz.p. Pavlis 220,80 € 11.03.2024
1010000133/2024 45262543 Grafitec_oprava pokazenej lepičky 264,00 € 13.03.2024
1010000132/2024 36287229 EDOS-PEM_12.3.2024 Správa majetku štátu 98,00 € 12.03.2024
1010000131/2024 30810701 SMU_Tep. energia_2/2024 21095,71 € 12.03.2024
1010000130/2024 45299391 Ratio_prevz. eu nor. 76,00 € 19.03.2024
1010000129/2024 31367291 TREva renovácia o. výťahu 6300,00 € 19.03.2024
1010000128/2024 prevzatie európskych noriem 394,00 € 01.03.2024
1010000127/2024 prevzatie európskych noriem 362,00 € 01.03.2024
1010000126/2024 prevzatie európskych noriem 269,00 € 01.03.2024
1010000125/2024 prevzatie európskych noriem 81,00 € 01.03.2024
1010000124/2024 prevzatie európskych noriem 67,50 € 05.03.2024
1010000123/2024 prevzatie európskych noriem 225,00 € 01.03.2024
1010000122/2024 prevzatie európskych noriem 219,00 € 01.02.2024
1010000121/2024 35782889 Canon_Servis tlač. zariadenia 1,00 € 10.03.2024
1010000120/2024 46301160 letenky 293,00 € 29.02.2024
1010000119/2024 50422057 zimná údržba 264,00 € 12.03.2024
1010000118/2024 36631124 poštové služby 02/2024 813,70 € 08.03.2024
1010000117/2024 52078655 úprava funkcionality e-shopu 750,00 € 08.03.2024
1010000116/2024 51173557 strážna, bezp. a inf. služba 2/24 13516,99 € 07.03.2024
1010000115/2024 31322832 pohonné hmoty 767,71 € 06.03.2024
1010000114/2024 30814677 údržba a servis tlač. Zariadení 02/2024 456,20 € 06.03.2024
1010000113/2024 47258314 služby IT 02/24 851,20 € 05.03.2024
1010000112/2024 35763469 telekomunikačné služby 2/2024 357,33 € 06.03.2024
1010000111/2024 35763469 MT Samsung galaxy S24 1ks 1,00 € 05.03.2024
1010000110/2024 35763469 pevná sieť + MagioTV 2/24 45405,00 € 05.03.2024
1010000109/2024 52078655 úprava web sídla 288,00 € 06.03.2024
1010000108/2024 52078655 paušál - portál noriem 240,00 € 04.03.2024
1010000107/2024 46301160 letenky 690,00 € 01.03.2024
1010000106/2024 36677281 dodávka plynu 03/2024_ŠT 2613,00 € 04.03.2024
1010000105/2024 53528654 kredit na elektronické stravné karty zamestnancov (bez DPH) 1196,52 € 04.03.2024
1010000103/2024 45952671 repre nákup 236,40 € 01.03.2024
1010000102/2024 31322832 pohonné hmoty 715,26 € 20.02.2024
1010000101/2024 45952671 repre nákup 128,85 € 09.02.2024
1010000100/2024 35850370 voda 2/2024 3756,83 € 29.02.2024
1010000099/2024 44165684 kancelárske kreslo CONSUL 263,90 € 01.03.2024
1010000098/2024 35710691 vešiak stojanový a nádoba Lechuz 202,56 € 29.02.2024
1010000097/2024 36562939 chladiaca podložka 37,83 € 26.02.2024
1010000096/2024 31367291 servis výťahov 180,00 € 29.02.2024
1010000095/2024 47216174 upratovacie služby 02/2024 3936,00 € 01.03.2024
1010000094/2024 36584622 spínač súmrakový 57,96 € 02.02.2024
1010000093/2024 46301160 letenky 591,00 € 27.02.2024
1010000092/2024 46301160 letenky 299,00 € 27.02.2024
1010000091/2024 31322832 pohonné hmoty 1367,93 € 05.02.2024
1010000090/2024 35900831 školenie 96,00 € 15.02.2024
1010000089/2024 35900831 školenie 92,00 € 21.02.2024
1010000088/2024 43874801 servisná podpora dochádzkového systému 556,96 € 22.02.2024
1010000087/2024 36654051 prevzatie európskych noriem 40,00 € 23.02.2024
1010000086/2024 36654051 prevzatie európskych noriem 15,00 € 23.02.2024
1010000085/2024 36654051 prevzatie európskych noriem 35,00 € 23.02.2024
1010000084/2024 36654051 prevzatie európskych noriem 30,00 € 23.02.2024
1010000083/2024 52078655 paušál - portál noriem 240,00 € 23.02.2024
1010000082/2024 52078655 úprava funkcionality e-shopu 360,00 € 23.02.2024
1010000081/2024 52078655 paušál - portál noriem 240,00 € 23.02.2024
1010000080/2024 35850370 vyúčt. voda 158,52 € 26.02.2024
1010000079/2024 36704296 výmena obehového čerpadla 323,35 € 20.02.2024
1010000078/2024 35900903 oprava sekčnej brány 214,16 € 16.02.2024
1010000077/2024 35782889 servis tlačiarenského zariadenia 30468,00 € 10.02.2024
1010000075/2024 46301160 letenky 331,00 € 21.02.2024
1010000074/2024 35860251 prezutie a uskladnenie pneumatík 54,00 € 26.02.2024
1010000073/2024 44925417 spotrebný materiál do tlačiarne 1822,08 € 26.02.2024
1010000071/2024 35745274 monitoring médií 2/2024 391,20 € 01.03.2024
1010000070/2024 47100206 prevzatie európskych noriem 18,00 € 26.02.2024
1010000069/2024 47100206 prevzatie európskych noriem 26,00 € 26.02.2024
1010000068/2024 členský príspevok na rok 2024 10000,00 € 16.02.2024
1010000067/2024 30810701 teplo 1/2024 26576,32 € 12.02.2024
1010000066/2024 36677281 vyúčt. elektrická energia ŠT 01/2024 1034,50 € 12.02.2024
1010000065/2024 36677281 vyúčt. elektrická energia KV 01/2024 14413,61 € 13.02.2024
1010000063/2024 151866 služby technickej ochrany objektu 35855,00 € 26.02.2024
1010000062/2024 36677281 plyn 01/2024 1257,31 € 20.02.2024
1010000061/2024 43771963 filter a tablety do kávovaru 127,80 € 16.02.2024
1010000060/2024 35850370 BVS opravná fa k fa 4241020210 (-172,81 EUR) 172,81 € 29.01.2024
1010000059/2024 36287229 školenie 294,00 € 15.02.2024
1010000058/2024 30810701 SMU_EPS_1/2024 38,24 € 13.02.2024
1010000057/2024 35770252 oprava Iphone Apple 11 84,00 € 13.02.2024
1010000056/2024 35810122 repre - vecné dary 581,16 € 13.02.2024
1010000055/2024 35850370 voda 2/2024 4596,72 € 12.02.2024
1010000054/2024 46301160 letenky 377,00 € 09.02.2024
1010000053/2024 53303342 vykonanie mimoriadneho servisného zásahu 396,00 € 14.02.2024
1010000052/2024 36631124 predplatné periodika TIME 3-5/2024 43,40 € 14.02.2024
1010000051/2024 predĺženie domény unms.sk 47,60 € 07.02.2024
1010000050/2024 47216174 upratovacie služby 01/2024 3936,00 € 02.02.2024
1010000049/2024 52078655 úprava portál noriem 360,00 € 14.02.2024
1010000048/2024 36677281 plyn 02/2024 2613,00 € 13.02.2024
1010000047/2024 35763469 Iphone15_128GB Black Titanium 1,00 € 05.02.2024
1010000046/2024 47008156 prevzatie európskych noriem 48,00 € 09.02.2024
1010000045/2024 43380964 prevzatie európskych noriem 1793,70 € 09.02.2024
1010000044/2024 51445450 káva 105,90 € 06.02.2024
1010000043/2024 36631124 poštové služby 01/2024 746,10 € 08.02.2024
1010000042/2024 17315786 vlajky 210,98 € 08.02.2024
1010000041/2024 31570364 pneumatiky 308,88 € 08.02.2024
1010000040/2024 51985373 audit 1320,00 € 07.02.2024
1010000039/2024 51018241 obraz 345,15 € 07.02.2024
1010000038/2024 35909072 výmena rozvádzača a prípojky 2997,40 € 05.02.2024
1010000037/2024 30814677 údržba a servis tlač. Zariadení 01/2024 1229,69 € 09.02.2024
1010000036/2024 36287229 školenie 96,00 € 30.01.2024
1010000035/2024 51173557 strážna, bezp. a inf. služba 1/24 14234,12 € 07.02.2024
1010000034/2024 53528654 kredit na elektronické stravné karty zamestnancov (bez DPH) 02/2024 1322,47 € 02.02.2024
1010000033/2024 47258314 služby IT 01/24 857,22 € 05.02.2024
1010000032/2024 35763469 Iphone15_256GB Black 1,00 € 05.02.2024
1010000031/2024 35763469 pevná sieť + MagioTV 1/24 29,28 € 05.02.2024
1010000030/2024 35763469 telekomunikačné služby 1/2024 339,25 € 06.02.2024
1010000029/2024 36562939 klávesnica 392,99 € 05.02.2024
1010000028/2024 22692517 prevzatie európskych noriem 53,00 € 02.02.2024
1010000027/2024 35860251 servis služobného motorového vozidla 515,81 € 01.02.2024
1010000026/2024 50422057 zimná údržba 2024,00 € 01.02.2024
1010000025/2024 35745274 monitoring médií 1/2024 391,20 € 31.01.2024
1010000024/2024 31338551 servis tlačiarní - KV 1093,66 € 01.02.2024
1010000023/2024 31338551 Konica_servis tlačiarní - KV 1392,13 € 01.02.2024
1010000022/2024 31367291 servis výťahov 45380,00 € 01.02.2024
1010000021/2024 35919001 diaľničné známky 420,00 € 31.01.2024
1010000020/2024 151866 služby technickej ochrany objektu 01/2024 35855,00 € 31.01.2024
1010000019/2024 36409154 Ferata TV postel Komfort 487,00 € 26.01.2024
1010000018/2024 47100206 prevzatie európskych noriem 300,00 € 29.01.2024
1010000017/2024 45952671 repre nákup 137,35 € 19.01.2024
1010000016/2024 44413467 kancelárska stolička 346,80 € 11.01.2024
1010000015/2024 31322832 pohonné hmoty 593,32 € 17.01.2024
1010000014/2024 32081413 vizitky 69,60 € 23.01.2024
1010000013/2024 30810701 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 25.01.2024
1010000012/2024 35765038 varná doska 101,90 € 23.01.2024
1010000011/2024 52108309 pracovné oblečenie 434,67 € 19.01.2024
1010000010/2024 33768897 hygienický tovar 2303,16 € 19.01.2024
1010000009/2024 36677281 plyn 01/2024 ŠT 2613,00 € 19.01.2024
1010000007/2024 35782889 vyhotovenie kopii 11383,00 € 12.01.2024
1010000005/2024 35850370 vyúčt. voda, 23.12.23-22.1.24 Št 300,60 € 25.01.2024
1010000004/2024 44643004 nájom skladových priestorov 505,48 € 19.01.2024
1010000003/2024 44643004 nájom skladových priestorov 49,79 € 19.01.2024
1010000002/2024 36628646 prevzatie európskych noriem 910,00 € 08.01.2024
1010000001/2024 53528654 kredit na elektronické stravné karty zamestnancov (bez DPH) 1385,31 € 03.01.2024