Faktúra č. 1010000347/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000347/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | CERTICOM_1.dozor.audit |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 374,20 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.06.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.06.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 173/2023 |
| Identifikácia objednávky |