Faktúra č. 1010000702/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000702/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TOMANN s.r.o.,Nová 168 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa | 44127162 |
| Popis fakturovaného plnenia | Tomann_dezinsekcia_areál UNMS SR_Karloveská |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 300,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.10.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 16.10.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000054083 |