Faktúra č. 1010000817/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000817/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Jiří Kroupa,M.R.Štefánika 13 962 11 Detva |
| IČO dodávateľa | 31025102 |
| Popis fakturovaného plnenia | Kroupa_prevz. eu noriem_35_4056_24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 475,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 18.11.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000047091 |