Faktúra č. 1010000865/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000865/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Betliarska 11,851 07 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis a údr.výťahov 11/24 ŠT+KV |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 180,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.12.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.12.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 016/2024 |
| Identifikácia objednávky |