Faktúra č. 1010000499/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000499/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto |
| IČO dodávateľa | 35680202 |
| Popis fakturovaného plnenia | SWAN_telekom.sl. 7/24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 850,57 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.08.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.08.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 299/2020a |
| Identifikácia objednávky |