Faktúra č. 1010000925/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000925/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a,827 15 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | 00686832 |
| Popis fakturovaného plnenia | MH SR_let. preprava-02.-04.10.2024-Kazachst |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 842,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.12.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 17.12.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 113/2024 |
| Identifikácia objednávky |