Faktúra č. 1010000389/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000389/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Alojz Kopáčik,Trnavská 64,821 02 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | Vypracovanie pôvodnej STN-revízia |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 175,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 27.05.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 051/2023 |
| Identifikácia objednávky |