Faktúra č. 1010000954/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000954/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | POHAS GROUP, s. r. o., Kpt. Jána Rašu 3162/9,841 01 Bratislava 42 |
| IČO dodávateľa | 48333280 |
| Popis fakturovaného plnenia | Pohas_oprava teplovodného potrubia_KV |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1185,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.12.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.12.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000057346 |