Faktúra č. 1010000654/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000654/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | Metro C&C_repre OKaPR_hotovosť |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 150,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.10.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.10.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |