Faktúra č. 1010000038/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000038/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ELEKTROREPAR s.r.o., Družstevná 569/27, 900 82 Blatné |
| IČO dodávateľa | 35909072 |
| Popis fakturovaného plnenia | výmena rozvádzača a prípojky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2997,40 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.02.2024 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000036993 |