Faktúra č. 1010000512/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000512/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. ,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | T-com_sl.mobilnej siete 7/24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 333,94 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.08.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 06.08.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 173/2023 |
| Identifikácia objednávky |