Faktúra č. 1010000390/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000390/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Alojz Kopáčik,Trnavská 64,821 02 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | vypracovanie konečného návrhu STN |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3500,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.05.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 27.05.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 050/2023 |
| Identifikácia objednávky |