Faktúra č. 1010000928/2024
Späť| Číslo faktúry | 1010000928/2024 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80,984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | TSV_kancelárske potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 7417,49 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.12.2024 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 18.12.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 129/2023 |
| Identifikácia objednávky | 1000060747 |