Faktúra č. 1010000041/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000041/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | Asiana_obojsmerné letenky VIE - ARN |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 373,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.02.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.03.2026 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000144947 |