Faktúra č. 1010000046/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000046/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | GreenVertical s. r. o., Kapicova 1193/6 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka |
| IČO dodávateľa | 57266620 |
| Popis fakturovaného plnenia | GreenVertical_zimná údržba_1/2026 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 7030,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.02.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 27.02.2026 |
| Identifikácia zmluvy | 102/2025 |
| Identifikácia objednávky |