Faktúra č. 1010000048/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000048/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis výťahov KV+ŠT 1/2026 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 172,58 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.02.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.03.2026 |
| Identifikácia zmluvy | 016/2024, 006/2026 |
| Identifikácia objednávky |