Faktúra č. 1010000084/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000084/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Samuel Maljarčík, Puškinova 21 902 01 Pezinok |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 187,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.02.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 01.02.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000006672 |