Faktúra č. 1010000159/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000159/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | T-com_sl.mobilnej siete 3/26 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 339,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.04.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 23.04.2026 |
| Identifikácia zmluvy | 173/2023-1 |
| Identifikácia objednávky |