Faktúra č. 1010000199/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000199/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis výťahov KV+ŠT 4/2026 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 289,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.04.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikácia zmluvy | 064/2022 |
| Identifikácia objednávky |