Faktúra č. 1010000203/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000203/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1, 821 01 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | 0 |
| Popis fakturovaného plnenia | Bórovská_prevz.EN.norm_03/5020/25 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 375,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 21.05.2026 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000132654 |