Faktúra č. 1010000266/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000266/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3578,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.05.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.05.2023 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 1000010960 |