Faktúra č. 1010000269/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000269/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 31364501 |
| Popis fakturovaného plnenia | ŽSR_prevzatie STN EN |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1995,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 26.05.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikácia zmluvy | 011/2025 |
| Identifikácia objednávky |