Faktúra č. 1010000271/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000271/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Jiří Kroupa, M.R.Štefánika 13, 962 12 Detva |
| IČO dodávateľa | 31025102 |
| Popis fakturovaného plnenia | J. Kroupa_prevzatie STN EN |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2457,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 29.05.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 12.06.2026 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000069173 |