Faktúra č. 1010000272/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000272/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | DRUCKER s.r.o., 1820 023 01 Oščadnica |
| IČO dodávateľa | 44925417 |
| Popis fakturovaného plnenia | spotrebný materiál do tlačiarní |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 775,56 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.05.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 17.05.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000011607 |