Faktúra č. 1010000376/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000376/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 705,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.06.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 15.06.2023 |
| Identifikácia zmluvy | Z202116591_Z |
| Identifikácia objednávky | 1000015314 |