Faktúra č. 1010000398/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000398/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | airo, s. r. o., Ivanská cesta 30/B 821 04 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | 48286621 |
| Popis fakturovaného plnenia | HDD do servera (KYB) |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1800,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.07.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.07.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000017206 |