Faktúra č. 1010000417/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000417/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | DATALAN, a.s., Krasovského 14 851 01 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 35810734 |
| Popis fakturovaného plnenia | IT spotrebný materiálu |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 636,84 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.07.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 20.07.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000016367 |