Faktúra č. 1010000417/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000417/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Ing. Jana Budáčová, Alžbetínska 900/66A, 930 40 Štvrtok na Ostrove |
| IČO dodávateľa | 0 |
| Popis fakturovaného plnenia | Ing. Budáčová_prevzatie STN EN |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 449,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.08.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 24.08.2026 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000173720 |