Faktúra č. 1010000442/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000442/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1, 821 01 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | 0 |
| Popis fakturovaného plnenia | D. Borovska_prevzatie STN EN 4 ks |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1892,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.08.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.08.2026 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000160289 |