Faktúra č. 1010000445/2026
Späť| Číslo faktúry | 1010000445/2026 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | CORADO SYSTEMS, Párovská 2, 949 01 Nitra |
| IČO dodávateľa | 51069849 |
| Popis fakturovaného plnenia | CORADO_výmena akumulátorov |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 233,70 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.08.2026 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.08.2026 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000193765 |