Faktúra č. 1010000466/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000466/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, Vajnorská 108 831 01 Bratislava-Nové Mesto |
| IČO dodávateľa | 11891581 |
| Popis fakturovaného plnenia | hygienické potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1832,76 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.06.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 09.06.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000013932 |