Faktúra č. 1010000529/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000529/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Daniela Onofrejová, Kisdyho 19 040 01 Košice-Sever |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 675,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.08.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 28.08.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000007036 |