Faktúra č. 1010000611/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000611/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Pavol Horňák, A. Gwerkovej 11 851 04 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 536,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.09.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 21.09.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000018860 |