Faktúra č. 1010000612/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000612/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | POHAS GROUP, s. r. o., Kpt. Jána Rašu 3162/9 841 01 Bratislava 42 |
IČO dodávateľa | 48333280 |
Popis fakturovaného plnenia | oprava prasknutého potrubia |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1769,98 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.10.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000024389 |