Faktúra č. 1010000612/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000612/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | POHAS GROUP, s. r. o., Kpt. Jána Rašu 3162/9 841 01 Bratislava 42 |
| IČO dodávateľa | 48333280 |
| Popis fakturovaného plnenia | oprava prasknutého potrubia |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1769,98 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.10.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.10.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000024389 |