Faktúra č. 1010000714/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000714/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38 821 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 31341977 |
| Popis fakturovaného plnenia | organizácia rezortného športového dňa |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3043,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.10.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.10.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000024825 |