Faktúra č. 1010000725/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000725/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Martin Halaj, Jána Ondruša 2801/19DC 900 31 Stupava |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 420,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.10.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 18.10.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000005901 |