Faktúra č. 1010000768/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000768/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Pavol Horňák, A. Gwerkovej 11 851 04 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1698,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.10.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.10.2023 |
| Identifikácia zmluvy | 050/2022 |
| Identifikácia objednávky |