Faktúra č. 1010000924/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000924/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Popis fakturovaného plnenia | telekomunikačné služby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 492,26 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.12.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.12.2023 |
| Identifikácia zmluvy | 356/2019 |
| Identifikácia objednávky |