Faktúra č. 0000310083/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310083/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8 |
| IČO dodávateľa | 49704362 |
| Popis fakturovaného plnenia | jedn. letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 257,80 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.02.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.02.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001862 |