Faktúra č. 0000310168/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310168/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kancel. potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1270,90 € |
| Dátum doručenia faktúry | 28.03.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 28.03.2019 |
| Identifikácia zmluvy | Z201818620_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500000868 |