Faktúra č. 0000310379/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310379/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ServerShop s.r.o., 841 04 Bratislava - Karlova Ves, Molecova 3583/4 |
| IČO dodávateľa | 47696028 |
| Popis fakturovaného plnenia | RAM do servera 4ks |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 216,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.08.2021 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500001143 |