Faktúra č. 0000310501/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310501/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | KRAKEN s.r.o., 831 03 Bratislava, Za kasárňou 16 |
| IČO dodávateľa | 35754117 |
| Popis fakturovaného plnenia | Komunik. pre zabezpeč.sys |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 225,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.08.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 08.08.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001959 |