Faktúra č. 0000310765/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310765/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., 821 06 Bratislava, Pasienková 9 D |
| IČO dodávateľa | 35826045 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 285,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.11.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 20.11.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 188/2019 |
| Identifikácia objednávky |