Faktúra č. 1010000077/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000077/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Boris Toman, Jamnického 18 841 05 Bratislava-Dúbravka |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 637,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.03.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 10.03.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000006661 |