Faktúra č. 1010000103/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000103/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1 821 01 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 262,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 14.03.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 14.03.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000001036 |