Faktúra č. 1010000135/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000135/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka, Lazaretská 12 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | letenky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 422,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 03.04.2023 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.04.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000008631 |