Faktúra č. 1010000181/2023
Späť| Číslo faktúry | 1010000181/2023 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | OUR MEDIA SR a. s., Kalinčiakova 14083/33 831 04 Bratislava-Nové Mesto |
| IČO dodávateľa | 51267055 |
| Popis fakturovaného plnenia | riadková inzercia v dennej tlači |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 115,74 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.04.2023 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000010077 |