Faktúra č. 1010000252/2023
SpäťČíslo faktúry | 1010000252/2023 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Daša Borovská, Drieňová 1 821 01 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa | 47100206 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie európskych noriem |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 700,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.05.2023 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 1000002173 |